第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计 3038950.06  元，支出总计 3043992.16 元。与上年相比，收入总计增加1298188.19元，增长74.58%，主要原因是统计业务费、普查调查经费和人员经费增加;支出总计增加1216579.23元，增长66.57%，主要原因是统计业务费、普查调查经费和人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计 3038950.06 元，其中:财政拨款收入   3023450.06元，占99.49 %;上级补助收入0元，占0%;事业收入0元，占0%;经营收入0元，占0%;附属单位上缴收入0元，占0%;其他收入15500.00元，占0.51%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计 3043992.16 元，其中:基本支出 1710886.06元，占56.21%;项目支出1333106.1元，占43.79%;上缴上级支出0元，占0%;经营支出0元，占0%;对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计 3023450.06 元，支出总计   2977389.78元。与上年相比，财政拨款收入增加1374688.19元，增长83.38%，主要原因是统计业务费、普查调查经费和人员经费增加;支出总计增加1225922.91元，增长69.99%，主要原因是统计业务费、普查调查经费和人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出2977389.78 元，占本年支出合计的97.81%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1225922.91元，增加69.99%，主要原因是专统计业务费、普查调查经费和人员经费增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出2977389.78 元，主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出2669054.34 元，占89.64%;教育(类)支出0元，占0%;科学技术(类)支出0元，占0%;文化体育与传媒(类)支出0元，占0%;社会保障和就业(类)支出134446.55元，占4.52%;医疗卫生与计划生育支出(类)74692.56元，占2.51%;农林水(类)支出0元，占0%;住房保障(类)支出99196.33元，占3.33%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为  1510696.98元，支出决算为2977389.78元，完成年初预算的197.09%，其中:

1、一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)行政运行(项)年初预算为850406.82元，支出决算为1402550.62元，完成年初预算的164.93%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资、奖金、津补贴等增加。

2、一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为0元，支出决算为838189.00元，和年初预算无可比性，决算数大于预算数的主要原因是劳务派遣费用和调查队调查经费增加。 

3、一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项统计业务(项)年初预算为100000.00元，支出决算为178376.72元，完成年初预算的178.38%，决算数大于预算数的主要原因是“四下”调查和移民监测等统计业务经费增加。

4、一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项)年初预算为250000.00元，支出决算为249938.00元，完成年初预算的99.98%，决算数小预算数的主要原因是第四次全国经济普查基本结束，所以经费有一小部分剩余。 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1710886.06元，其中:人员经费1636684.44元，公用经费74201.62元。支出具体情况如下: 

1.工资福利支出1481364.44元，较2019年度年初预算数增加396889.28元，增长36.60%，主要原因是人员工资上调、各项社保缴费、住房公积金和购房补贴等基数上调;较上年决算数增加245775.07元，增长19.89%。

2.商品和服务支出74201.60元，较2019年度年初预算数增加1099.78元，增长1.50%，主要原因是第四次全国经济普查人员增加;较上年决算数增加32636.60元，增长78.52%。

3.对个人和家庭的补助155320元，较2019年度年初预算数增加152200元，增长4878.21%，主要原因是未归口管理的行政单位离退休人员费用增加;较上年决算数增加142825元，增长1143.06%。

4.其他资本性支出0.00元，较2019年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是本年未发生此项支出;较上年决算数增加0元，增长0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成2019年度年初预算的0%。与上年相比，减少0元，下降0%。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出占0%;公务用车购置及运行费支出占0%;公务接待费支出占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成2019年度年初预算的0%;比上年增加0元，增长0%。全年因公出国(境)团组数0个，因公出国(境)人次数0人。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成2019年度年初预算的0%;比上年增加0元，增长0%。其中:公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成2019年度年初预算的0%;比上年减少0元，下降0%。其中: 国内接待费支出0元。国(境)外接待费支出0元。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国(境)外公务接待批次0个，国(境)外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加0元，增长0%。 

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2019年度本部门机关运行经费年初预算为31701.82元，支出决算为74201.62元，完成2019年度年初预算的234.06%;比上年增加32636.62元，增长78.52%。决算数大于预算数的主要原因第四次全国经济普查人员增加。

(二)政府采购情况说明

2019年度本部门政府采购预算104326.00元，支出决算总额104326.00元，完成年初预算的100%。其中:政府采购货物预算104326.00元，支出决算总额104326.00元，完成年初预算的100 %。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日，本部门(单位)房屋面积273.69平方米，共有车辆0辆，其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及项目0个，涉及资金0元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2019年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0元，政府性基金预算支出0元。其中，没有委托第三方机构开展绩效评价。

第四部分  名词解释

1.支出功能分类科目编码、名称:按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

2.年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

3.基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

4.项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

5.基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

6.本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

7.本年支出:是指单位本年度全部支出。

8.结余分配:是指单位当年结余的分配情况。

9.年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

10.财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

11.事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

12.经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

13.其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

14.基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

15.项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

16.经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

18.日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

19.“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

20.机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。