目    录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2020年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

西夏区文昌路街道办事处2020年预算——单位概况

一、主要职能

1.贯彻执行法律、法规、政策和西夏区委、政府的决定、命令、指示，完成区委、政府部署的各项任务。

2.负责居民区、街巷胡同的环境卫生和绿化美化管理工作，组织辖区单位、社区和居民开展爱国卫生运动，落实门前“三包”责任制。

3.组织辖区单位、社区和居民开展多种形式的文明社区创建活动。

4.负责卫生健康工作;协调有关部门做好劳动就业、统计、社会救济、救灾、优抚、残疾人保障、最低生活保障、再就业、征兵、兵役登记等工作，依照区委、政府有关文件规定协助开展司法所工作。

5.维护老年人、妇女、未成年人和残疾人的合法权益。

6.制定社区建设、社区服务发展规划，发展社区服务设施，合理配置社区服务资源，组织社区服务志愿者队伍，做好社会救助、社会保险等社会保障工作。

7.指导社区居委会工作，及时向上级政府反映居民的意见和要求。

8.对居民进行法制和社会公德教育，组织居民参加社区环境整治等社会公益活动。

9.组织开展群众文化、体育活动和社区教育、卫生工作，普及科学常识。

10.安全监管(管理)职责:(1)负责统筹、协调、监督辖区安全工作，制定安全事故应急处理预案;结合街道特点，组织开展有关安全方面的宣传教育工作;协调组织有关部门对本辖区容易发生事故的单位、场所以及设备、设施进行严格管理和重点检查，及时发现并报告辖区重大安全隐患和问题，协调监督政府相关职能部门消除隐患，处理事故，并承担相应的责任。(2)负责以街道办事处名义举办的活动的组织、协调工作，并负有主体责任。(3)负责本机关及所属单位的安全工作，并承担相应的领导责任。

11.承办区政府交办的其他事项。

二、预算单位构成

从预算单位构成看，文昌路街道办事处是本级预算。是2020年部门预算编制的一级预算单位。

文昌路街道编制数人数 22 人(行政编制数8个，事业编制数14个)年末实有人数 18 人(行政编制数7个，事业编制数11个)。实有人数67人:行政7人，事业11人，其他人员49人(其中复转军人5人、社区44人)，社区居委会个数8个。

第二部分  2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

(表一—表八请点击下载)

西夏区部门项目支出预算绩效目标申报表

第三部分   银川市西夏区文昌路街道办事处2020年部门预算——部门预算情况说明

一、关于2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

银川市西夏区文昌路街道办事处2020年财政拨款收入预算749.77万元，其中:本年收入749.77 万元，包括一般公共预算拨款749.77万元，政府性基金预算拨款0万元;上年结转结余0万元。支出预算749.77万元，包括:按政府收支分类功能科目逐项说明。一般公共服务支出608.21万元、社会保障和就业支出70.82万元、卫生健康支出33.23万元、城乡社区支出5.00万元、住房保障支出32.51万元。

二、关于2020年一般公共预算财政拨款支出情况的说明

(一)基本支出情况说明

银川市西夏区文昌路街道办事处2020年一般公共预算财政拨款基本支出651.87万元，其中:本年收入安排支出651.87万元，上年结转资金安排支出0万元。比2019年执行数(决算数)增加88.88万元，增长13.45%。

人员经费533.03万元，主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。基本工资58.08万元、津贴补贴49.44万元、奖金32.04万元、伙食补助费4.75万元、绩效工资0.00万元、机关事业单位基本养老保险缴费57.01万元、职业年金缴费7.94万元、职工基本医疗保险缴费28.89万元、公务员医疗补助缴费3.02万元、其他社会保障缴费5.87万元、住房公积金32.51万元、、医疗费1.32万元、、其他工资福利支出251.53万元、离休费0.00万元、退休费0.00万元、抚恤金0.00万元、生活补助0.00万元、助学金0.00万元、奖励金0.00万元、提租补贴0.00万元、购房补贴0.00万元、其他对个人和家庭的补助支出0.63万元。

公用经费118.84万元，主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。办公费1.30万元、印刷费0.10万元、咨询费0.00万元、手续费0.10万元、水费2.16万元、电费1.80万元、邮电费0.60万元、取暖费23.89万元、物业管理费0.00万元、差旅费0.40万元、因公出国(境)费0.00万元、维修(护)费0.10万元、租赁费0.00万元、会议费0.00万元、培训费0.00万元、公务接待费0.00万元、专用材料费0.00万元、劳务费0.10万元、委托业务费0.00万元、工会经费1.53万元、福利费0.00万元、公务用车运行维护费0.00万元、其他交通费6.62万元、其他商品和服务支出80.14万元、办公设备购置0.00万元、专用设备购置0.00万元。

(二)项目支出情况说明

文昌路街道办事处2020年一般公共预算财政拨款项目支出97.90万元，其中:本年收入安排支出97.90万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括:按政府收支科目类、款、项，用途分项说明如下:

1.按政府收支科目一般公共服务支出类、政府办公厅(室)及相关机构事务款、一般行政管理事务项，2020年预算90.9万元，比2019年执行数据增加0.00万元，增长0.00%，主要用于城市基层党建工作;

2.按政府收支科目一般公共服务支出类、政府办公厅(室)及相关机构事务款、一般行政管理事务项，2020年预算2万元，比2019年执行数据增加0.00万元，增长0.00%，主要用于街道和谐家庭建设工作;

3.收支科目城乡社区支出类、城乡社区环境卫生款、城乡社区环境卫生项，2020年预算5.00万元，比2019年执行数据减少5万元，减少50%，主要用于2020年街道城市综合管理。

三、关于文昌路街道办事处2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

文昌路街道办事处2020年“三公”经费财政拨款预算数为0.00万元，其中:因公出国(境)费0.00万元，公务用车购置0.00万元，公务用车运行费0.00万元，公务接待费    0.00万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年增加0.00万元，其中:因公出国(境)费增加0.00万元;公务用车购置费增加0.00万元;公务用车运行费增加0.00万元，;公务接待费增加0.00万元。

四、关于文昌路街道办事处2020年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位:文昌路街道办事处2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于文昌路街道办事处2020年收支预算情况的总体说明

文昌路街道办事处2020年收入总预算749.77万元，其中:本年收入749.77万元，上年结转结余0.00万元;支出总预算749.77万元，其中:本年支出749.77万元，年末结转结余0.00万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入749.77万元，占100%;事业预算收入0.00万元，占0%;上级补助预算收入0.00万元，占0%;附属单位上缴预算收入0.00万元，占0%;经营预算收入0.00万元，占0%;债务预算收入0.00万元，占0%;非同级财政拨款预算收入0.00万元，占0%;投资预算收益0.00万元，占0%;其他预算收入0.00万元，占0%。

本年支出包括:行政支出749.77万元，占100%;事业支出0.00万元，占0%;经营支出0.00万元，占0%;上缴上级支出0.00万元，占0%;对附属单位补助支出0.00万元，占0%;投资支出0.00万元，占0%;债务还本支出0.00万元，占0%;其他支出0.00万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2020年，文昌路街道办事处本级1个行政单位的机关运行经费财政拨款预算118.84万元，比2019年预算增加2.22万元，增长2.08%。主要原因是:社区为民服务项目资金增加支出增长。

文昌路街道办事处为所属单位名称。

(二)政府采购情况

2020年，文昌路街道办事处政府采购预算195.00万元，其中:政府采购货物预算180.00万元，政府采购工程预算     10.00万元，政府采购服务预算5.00万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，文昌路街道办事处占用使用国有资产总体情况为房屋2275平方米，价值0.00万元;土地0平方米，价值0万元;车辆0辆，价值0万元;办公家具价值50.65万元;其他资产价值143.86万元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋(房屋无所属单位)2275平方米，价值0万元;土地0平方米，价值0万元;车辆0辆，价值0万元;办公家具价值50.65万元;其他资产价值143.86万元。

(四)预算绩效情况

2020年文昌路街道办事处项目预算支出97.90万元，项目绩效目标如下:

1.2020年文昌路街道组织工作经费、社区党建工作经费及社区党建经费预算项目支出90.90万元，项目绩效目标:完成2020年文昌路街道组织工作经费、社区党建工作经费及社区党建经费全部预算任务。

2.文昌路街道2020年城市综合管理工作经费预算项目支出5万元，项目绩效目标:全部完成街道2020年城市综合管理工作目标任务。

3.文昌路街道2020年和谐家庭建设工作经费项目支出2万元，项目绩效目标:全部完成2020年街道和谐家庭建设工作任务。

(五)其他需说明的事项

无。

第四部分   文昌路街道办事处2020年部门预算——名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2020年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列 

二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

六、本年支出:是指单位本年度全部支出。

七、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十一、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十二、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十三、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十四、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。