一、关于银川市西夏区疾病预防控制中心2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

银川市西夏区疾病预防控制中心 2018年财政拨款收支总预算 411.9 万元。收入预算包括:一般公共预算拨款411.9万元，政府性基金预算拨款0万元。支出预算包括:医疗卫生与计划生育支出332.09万元、社会保障和就业支出 59.52万元、住房保障支出20.29万元。

二、关于银川市西夏区疾病预防控制中心2018年一般公共预算本年拨款情况说明

(一)基本支出情况说明。

银川市西夏区疾病预防控制中心2018年一般公共预算拨款基本支出 295.3万元，比2017年执行数据减少 67.84万元，下降18.68%。其中:

人员经费282.83万元，主要包括:工资福利支出281.92万元、其他对个人和家庭的补助支出0.91万元;

公用经费12.47万元，主要包括:办公费0.5万元、印刷费1万元、电费1万元、差旅费1万元、维修(护)费0.8万元、劳务费0.3万元、工会经费1.87万元、公务用车运行维护费4万元、其他商品和服务支出2万元。

(二)项目支出情况说明。

银川市西夏区疾病预防控制中心2018年一般公共预算拨款项目支出116.6万元，其中:2100401款专项业务费(含健康证检查费、聘用人员工资等)70万元，结核病经费(西夏区财政本级配套资金)6.6万元，艾滋病防治项目5万元，免疫规划工作经费35万元。

医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)2018年预算 116.6万元，比2017年执行数据减少20.57万元，下降14.99 %。主要用于专项业务费(含健康证检查费、聘用人员工资等)70万元，结核病经费(西夏区财政本级配套资金)6.6万元，艾滋病防治项目5万元，免疫规划工作经费35万元。

三、关于银川市西夏区疾病预防控制中心2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

银川市西夏区疾病预防控制中心2018年“三公”经费财政拨款预算数为4万元，其中:因公出国(境)费 0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费4 万元，公务接待费0万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年增加0万元，其中:因公出国(境)费增加0万元，主要原因无此项业务;公务用车购置费增加0万元，主要原因无公务车购置计划;公务用车运行费增加0万元，主要原因为车辆数量无变化;公务接待费增加0万元，主要原因无公务接待。

四、关于银川市西夏区疾病预防控制中心2018年政府性基金预算拨款情况说明

(一)基本支出情况说明

银川市西夏区疾病预防控制中心2018年政府性基金预算拨款基本支出0万元，比2017年执行数据增加0万元，增长 0 %。其中:

人员经费0万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费0万元，主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

(二)项目支出情况说明

银川市西夏区疾病预防控制中心2018年无政府性基金预算，拨款项目支出 0万元，与上年保持一致。

五、关于银川市西夏区疾病预防控制中心2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，银川市西夏区疾病预防控制中心2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算411.9万元，支出总预算411.9万元。

收入预算包括:上年结转0万元，占0%;财政拨款收入411.9 万元，占100%;事业收入0万元，占0 %;事业单位经营收入 0万元，占0 %;其他收入0万元，占0%。

支出预算包括:基本支出 295.3万元，占71.7%;项目支出116.6万元，占  28.3%;事业单位经营支出0万元，占 0 %;上缴上级支出0万元，占0 %;对附属单位补助支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2018年，银川市西夏区疾病预防控制中心本级机关运行经费财政拨款预算0万元，比2017年预算增加0万元，增长0%。

2018年银川市西夏区疾病预防控制中心属事业单位，无机关运行经费。

(二)政府采购情况

2018年，银川市西夏区疾病预防控制中心政府采购预算  0 万元，其中:政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日，疾控中心占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0万元;土地 0平方米，价值0万元;车辆4 辆，价值77.1万元;办公家具价值 0万元;其他资产价值 141万元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋0平方米，价值0万元;土地 0平方米，价值0万元;车辆5辆，价值77.75万元;办公家具价值   万元;其他资产价值141万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元;土地0平方米，价值0万元;车辆5辆，价值77.75万元;办公家具价值0万元;其他资产价值141万元。

2018年部门预算——名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

六、本年支出:是指单位本年度全部支出。

七、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十一、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十二、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十三、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十四、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。