目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分  2018年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

1、严格执行国家基本药物制度，做好药品申购和使用，落实药品零差率销售政策。合理使用抗菌药物和激素类药物。

2、积极开展群众满意的乡镇卫生院创建工作，强化机构内涵建设，提升服务能力和水平。加强医疗质量管理，保障医疗安全。

3、积极推进分级诊疗工作，扎实做好常见病、多发病的基层首诊工作。

4、积极开展“满意的乡镇卫生院创建活动”，认真落实家庭责任医生制度，扎实推进乡村医生签约服务。

5、加强医务人员业务技能培训，积极安排医务人员外出进修、学习;加强公共卫生服务工作，开办健康教育讲座等活动，以实际行动服务群众，奉献社会。

6、开展“党员示范岗”创建活动和“红旗窗口”评比活动.

7、开展服务好、质量好、医德好、群众满意的“三好一满意”活动.

8、开展“送医送药送健康”志愿服务活动，初步口头协议与西夏区社会福利院结成对口帮扶，定期去福利院为孤寡老人开展义诊活动。

9、加强环境卫生整治，提升医务人员服务能力，安全行。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，镇北堡卫生院部门预算包括:镇北堡卫生院本级预算、所属事业单位预算。

第二部分  2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

(表1—表9请点击下载)

第三部分  镇北堡卫生院2018年部门预算—部门预算情况说明

一、关于镇北堡卫生院2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

镇北堡卫生院2018年财政拨款收支总预算468.66 万元。收入预算包括:一般公共预算拨款468.66万元，政府性基金预算拨款 0万元。支出预算包括:医疗卫生与计划生育支出383.34万元、社会保障和就业支出59.80万元、住房保障支出25.52 万元。

二、关于镇北堡卫生院2018年一般公共预算本年拨款情况说明

(一)基本支出情况说明。

镇北堡卫生院2018年一般公共预算拨款基本支出418.66万元，比2017年执行数据增加98.87万元，增长24 %。其中:

人员经费376.74万元，主要包括:基本工资86.64万元、津贴补贴84.46万元、奖金45万元、社会保障缴费76.93万元、伙食补助费8.42万元、绩效工资21.16万元、其他工资福利支出23.8万元、生活补助1.05万元、医疗费2.34万元、住房公积金25.52万元、 其他对个人和家庭的补助支出1.42万元.

公用经费41.92 万元，主要包括:办公费3万元、印刷费1万元、手续费1万元、水费1万元、电费1.5万元、取暖费29.79万元、物业管理费0.5万元、维修(护)费1万元、工会经费2.13万元、公务用车运行维护费1万元.

(二)项目支出情况说明。

镇北堡卫生院2018年一般公共预算拨款项目支出50万元，其中:医疗卫生与计划生育支出2018年预算50万元，比2017年执行数据增加20万元，增长40 %。主要用于卫生院的基本运转。

三、关于镇北堡卫生院2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

镇北堡卫生院2018年“三公”经费财政拨款预算数为1万元，其中:因公出国(境)费 0 万元，公务用车购置 0万元，公务用车运行费 1 万元，公务接待费 0 万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年增加0.3 万元，其中:因公出国(境)费增加 0 万元;公务用车购置费增加0 万元;公务用车运行费增加0.3万元;公务接待费增加0万元,原因是2017年每辆专用车辆财政拨款0.7万元，2018年每辆专用车辆财政拨款1万元增加0.3万元。

四、关于镇北堡卫生院2018年政府性基金预算拨款情况说明。

镇北堡卫生院2018年无政府性基金预算拨款，与上年保持一致。

五、关于镇北堡卫生院2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，镇北堡卫生院2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算468.66万元，支出总预算468.66万元。

收入预算包括:上年结转 0 万元，占0%;财政拨款收入468.66 万元，占100 %;事业收入 0 万元，占0%;事业单位经营收入0万元，占0%;其他收入 0万元，占0 %。

支出预算包括:基本支出418.66万元，占89.33%;项目支出50万元，占10.67%;事业单位经营支出0万元，占0%;上缴上级支出0万元，占0%;对附属单位补助支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2018年，镇北堡卫生院属事业单位，机关运行经费财政拨款预算0 万元，比2017年预算增加0万元，增长0%。

(二)政府采购情况

2018年，镇北堡卫生院政府采购预算 0万元，其中:政府采购货物预算 0万元，政府采购工程预算 0万元，政府采购服务预算 0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日，镇北堡卫生院占用使用国有资产总体情况为房屋940平方米，价值 85.92 万元;车辆1 辆，价值17.74 万元;办公家具价值6.48万元;其他资产价值202.76 万元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋 940平方米，价值 85.92 万元;车辆 1 辆，价值 17.74 万元;办公家具价值  6.48 万元;其他资产价值 202.76 万元。

(四)预算绩效情况

2018年镇北堡卫生院无重点项目绩效评价。

(五)无其他需说明的事项

2018年镇北堡卫生院无其他需说明的事项。

2018年部门预算——名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

六、本年支出:是指单位本年度全部支出。

七、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十一、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十二、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十三、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十四、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。