目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分  2018年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

银川市西夏区卫生监督所2018年部门预算——单位概况

一、主要职能

组织制定卫生监督执法计划，依法开展卫生监督综合执法工作;依法监督管理辖区公共场所卫生、学校卫生、职业卫生、放射卫生、传染病防治、药品供应保障、计划生育、消毒产品、生活饮用水及涉及饮用水卫生安全、医疗机构和采供血机构及执业人员的执业活动;打击非法行医;依法开展公共场所、饮用水、放射卫生等行政许可工作;开展预防性卫生监督、经常性卫生监督、重点卫生监督监测及专项整治等工作;负责受理投诉、举报、法律咨询和卫生监督工作的稽查;对违反卫生法律法规和规章的行为进行卫生行政处罚;对辖区内发生的公共卫生事件进行调查处理;开展卫生法制宣传工作;参与重大活动的卫生监督保障;开展基本公共卫生服务项目卫生监督协管业务指导、培训及督导;承担卫生行政部门和上级卫生监督机构交付的其它卫生监督任务。

二、部门预算单位构

从预算单位构成看，银川市西夏区卫生监督所部门预算属卫计局预算编制的二级预算单位。

第二部分  2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

(表1—表9请点击下载)

第三部分  2018年部门预算情况说明

       一、关于监督所2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

银川市西夏区卫生监督所2018年财政拨款收支总预算448.3万元。收入预算包括:一般公共预算拨款448.3万元，无政府性基金预算拨款。支出预算包括:一般公共服务支出337万元、社会保障和就业支出60.1万元、住房保障支出29.9万元，医疗卫生与计划生育支出21.3万元。

二、关于监督所2018年一般公共预算本年拨款情况说明

(一)基本支出情况说明。

2018年一般公共预算拨款基本支出448.3万元，比2017年执行数据增加125.4 万元，增长27.9%。其中:

人员经费405.34万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费42.96万元，主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

(二)项目支出情况说明。

银川市西夏区卫生监督所2018年一般公共预算拨款项目支出42.96万元，其中:2100402款卫生监督机构支出42.96万元，比2017年执行数据增加33.96万元，增长79%。主要用于一般公用支出，其他商品和服务支出。

三、关于监督所2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

银川市西夏区卫生监督所2018年无“三公”经费，与上年保持一致，主要原因:本单位属事业单位，无三公经费预算。

四、关于银川市西夏区卫生监督所2018年政府性基金预算拨款情况说明

(一)基本支出情况说明

银川市西夏区卫生监督所2018年无政府性基金。与2017年保持一致。

(二)项目支出情况说明

银川市西夏区卫生监督所2018年无政府性基金支出。与2017年保持一致。

五、关于银川市西夏区卫生监督所2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，监督所2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算 448.3万元，支出总预算 448.3 万元。

收入预算包括:财政拨款收入 448.3 万元，无其他收入。

支出预算包括:基本支出405.34万元，占90.4%;项目支出42.96万元，占9.6%。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

银川市西夏区卫生监督所属事业单位，2018年无机关运行经费。

(二)政府采购情况

2018年银川市西夏区卫生监督所无政府采购。

(三)国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日，占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0万元;土地 0平方米，价值0万元;车辆4辆，价值58.9万元;其他资产价值76万元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋0平方米，价值 0万元;土地0平方米，价值 0万元;车辆4辆，价值58.9万元;其他资产价值76万元。

(四)预算绩效情况

2019年无重点项目绩效评价。

(五)其他需说明的事项

没有其他需要说明的情况

银川市西夏区卫生监督所2018年部门预算——名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列。

二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

六、本年支出:是指单位本年度全部支出。

七、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十一、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十二、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十三、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十四、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。