银川市西夏区南梁农场卫生院2018年部门预算——部门预算情况说明

一、关于银川市西夏区南梁农场卫生院2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

银川市西夏区南梁农场卫生院2018年财政拨款收支总预算 187.4万元。收入预算包括:一般公共预算拨款 187.4万元，政府性基金预算拨款0万元。支出预算包括:社会保障和就业支出24.4万元、医疗卫生与计划生育支出152.3万元、住房保障支出10.8万元。

二、关于银川市西夏区南梁农场卫生院2018年一般公共预算本年拨款情况说明

(一)基本支出情况说明。

银川市西夏区南梁农场卫生院2018年一般公共预算拨款基本支出167.4万元，比2017年执行数据减少63.9万元，下降28 %。其中:

人员经费 156.9万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费10.9 万元，主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修(护)费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

(二)项目支出情况说明。

银川市西夏区南梁农场卫生院2018年一般公共预算拨款项目支出20万元，其中:

医疗卫生与计划生育支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)2018年预算20万元，比2017年执行数据减少13.2万元，下降39 %。主要用于卫生院运转使用。

三、关于银川市西夏区南梁农场卫生院2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

银川市西夏区南梁农场卫生院2018年“三公”经费财政拨款预算数为1万元，其中:因公出国(境)费 0 万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费1万元，公务接待费    0万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年增加0万元。

四、关于银川市西夏区南梁农场卫生院2018年政府性基金预算拨款情况说明

银川市西夏区南梁农场卫生院2018年无政府性基金预算拨款收支，与上年保持一致。

五、关于银川市西夏区南梁农场卫生院2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，银川市西夏区南梁农场卫生院2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算    187.4万元，支出总预算187.4 万元。

收入预算包括:上年结转 0万元，占0%;财政拨款收入187.4万元，占100 %;事业收入0万元，占0 %;事业单位经营收入0万元，占0 %;其他收入0万元，占0 %。

支出预算包括:基本支出167.4 万元，占 89%;项目支出20万元，事业单位经营支出 0 万元，占0 %;上缴上级支出0万元，占0 %;对附属单位补助支出0万元，占 0 %。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2018年，银川市西夏区南梁农场卫生院本级单位无机关运行经费。

(二)政府采购情况

2018年，银川市西夏区南梁农场卫生院政府采购预算   0万元，其中:政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0 万元，政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日，银川市西夏区南梁农场卫生院占用使用国有资产总体情况为房屋1154平方米，价值158.4万元;车辆 1 辆，价值10.9 万元;办公家具价值0.3万元;其他资产价值76万元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋1154 平方米，价值158.4万元;车辆1辆，价值10.9万元;办公家具价值0.3万元;其他资产价值76万元。

(四)预算绩效情况

无

(五)其他需说明的事项

无

银川市西夏区南梁农场卫生院2018年部门预算——名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

六、本年支出:是指单位本年度全部支出。

七、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十一、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十二、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十三、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十四、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。