目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分  2018年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

银川市西夏区平吉堡卫生院2018年部门预算——单位概况

一、主要职能

详细介绍本部门(单位)工作职能。

1).乡镇卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

2).加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

3).认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

4). 做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

5).开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，银川市银川市西夏区平吉堡卫生院是本级预算。是2018年部门预算编制的一级预算单位。

第二部分  2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

(表1—表9请点击下载)

第三部分  2018年部门预算情况说明

一、关于平吉堡卫生院2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

平吉堡卫生院2018年财政拨款收支总预算 159.4万元。收入预算包括:一般公共预算拨款 159.4万元，政府性基金预算拨款0万元。支出预算包括:社会保障和就业支出 21.59 万元、医疗卫生和计划生育支出115.22 万元,其他支出13万元。

二、关于平吉堡卫生院2018年一般公共预算本年拨款情况说明

(一)基本支出情况说明。

平吉堡卫生院2018年一般公共预算拨款基本支出 146.4  万元，2017年一般公共预算拨款基本支出 204.83 万元，比2017年执行数据减少 58.43  万元，下降 39.9 %。其中:

人员经费 136.91万元，主要包括:基本工资39.09万元、津贴补贴32.64万元、奖金16.5万元、社会保障缴费27.49万元、伙食补助费2.38万元、绩效工资8.12万元、住房公积金9.59万元、医疗费0.66万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费0万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金0万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0.44万元;

公用经费 9.49  万元，主要包括:办公费06万元、印刷费0.4万元、咨询费0.8万元、手续费0万元、水费0.5万元、电费0.6万元、邮电费0.1万元、取暖费4.3万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国(境)费0万元、维修(护)费0.4万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0.1万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0.89万元、福利费0万元、公务用车运行维护费1万元、其他交通费0万元、其他商品和服务支出0.52万元。

(二)项目支出情况说明。

平吉堡卫生院2018年一般公共预算拨款项目支出 13 万元，其中:

210医疗卫生和计划生育03基层医疗卫生机构02乡镇卫生院13万元，比2017年执行数据减少4.03万元，减少23 %。主要用于卫生院运转经费。

三、关于平吉堡卫生院2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

平吉堡卫生院2018年“三公”经费财政拨款预算数为 1   万元，其中:因公出国(境)费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费 1 万元，公务接待费 0万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年增加1 万元，其中:公务用车运行费增加1万元，主要原因2018年由其他部门捐赠一辆救护车

四、关于平吉堡卫生院2018年政府性基金预算拨款情况说明

(一)基本支出情况说明

银川市西夏区平吉堡卫生院2018年无政府性基金预算拨款基本支出，与上年保持一致。  

(二)项目支出情况说明

银川市西夏区平吉堡卫生院2018年无政府性基金预算拨款项目支出，与上年保持一致。   

五、关于平吉堡卫生院2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，平吉堡卫生院2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算159.4  万元，支出总预算159.4  万元。

收入预算包括:上年结转 0万元，占0 %;财政拨款收入 146.4万元，占 91.84%;事业收入13万元，占 8.16 %;事业单位经营收入 0万元，占 0%;其他收入 0万元，占 0%。

支出预算包括:基本支出 146.4万元，占100%;项目支出13万元，事业单位经营支出 0万元，占 0%;上缴上级支出 0万元，占0%;对附属单位补助支出 0 万元，占  0 %。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2018年银川市西夏区平吉堡卫生院是事业单位，无机关运行费

(二)政府采购情况

2018年，银川市西夏区平吉堡卫生院政府采购预算0万元，其中:政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算 0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日，银川市西夏区平吉堡卫生院占用使用国有资产总体情况为房屋 1030.8 平方米，价值 126.18 万元;土地  1030.8平方米，价值126.18 万元;车辆0辆，价值 0万元;其他资产价值 29.3万元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋1030.8平方米，价值126.18万元;土地为国有资产，未办理土地证;车辆 0 辆，价值 0万元;办公家具价值0.25万元;其他资产价值29.05万元。

所属单位房屋1030.8平方米，价值126.18 万元;土地为国有资产，未办理土地证;车辆0辆，价值 0万元;办公家具价值0.25万元;其他资产价值29.05万元。

(四)预算绩效情况

无

(五)其他需说明的事项

无

2018年部门预算——名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

六、本年支出:是指单位本年度全部支出。

七、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十一、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十二、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十三、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十四、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。