目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分  2018年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

西夏区卫计系统2018年部门预算——单位概况

一、主要职能

1、贯彻执行国家、自治区和银川市有关卫生和计划生育局、中(回)医药工作的法律法规和方针政策，拟定卫生和计划生育以促进中(回)医药事业发展的规划、年度计划、有关标准和技术规范，提出相关政策建议。负责协调推进医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划卫生和计划生育服务资源配置，组织区域卫生和计划生育规划编制和实施。

2、负责疾病预防控制工作，协调有关部门对重大疾病实施防控与干预，组织实施免疫规划工作。制定卫生应急和紧急医药救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，上报法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

3、指导、监督和规范卫生行政执法工作，贯彻执行职责范围内的执业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等管理规范、标准和政策实施，组织开展食品安全风险监测。

4、负责组织拟定基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导辖区基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

5、落实国家、自治区和银川市有关医疗机构和医疗服务行业管理的相关规定。负责医疗机构、计划生育技术服务和医疗服务行业准入管理规定。负责医疗机构、计划生育技术服务和医疗服务的行业准入管理并监督实施。组织实施医疗机构、医疗技术、医疗质量、医疗服务、医疗安全以及用血安全等管理规范、标准;落实卫生专业技术人员执业规划和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。

6、组织实施国家药物政策和基本药物制度。落实国家基本药物目录，贯彻执行基本药物采购、配送、使用的管理制度。

7、贯彻落实国家和自治区生育政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，组织监督计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议;实施控制人口数量。组织实施优生优育和推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量，指导基层计划生育工作。

8、组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责。

9、制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口流入地、流出地卫生和计划生育信息互联互通公共服务工作机制。组织开展流动人口卫生和计划生育基本公共卫生服务均等化服务工作。

10、社会办医、个体诊所和计划生育技术服务人员注册审批;母婴保健技术服务项目许可审批及人员资格审批。

11、负责推进卫生和计划生育信息化建设，加强全员人口信息系统建设，依法组织实施统计调查。

12、组织拟定西夏区卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计划生于人才队伍建设。做好全科医生等急需紧缺专业人才培养。

13、组织拟定卫生和计划生育科技发展规划，组织实施卫生和计划生育相关科研项目。制定医学和计划生育教育发展规划，组织实施继续医学再教育工作。

14、指导辖区卫生和计划生育工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。组织实施人口与计划生育目标管理责任制的考评工作。监督落实计划生育一票否决制。指导西夏区计划生育协会开展工作。

15、负责卫生和计划生育宣传、健康教育和健康促进等工作。

16、贯彻中西医并重方针，负责中医药事业管理工作，推进中医药的继承与创新，推进基层医疗机构中医药服务能力建设。

17、承办区委政府和上级业务部门交办的与业务相关的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，卫生和计划生育局是本级预算。是2018年部门预算编制的一级预算单位。

二级单位包括

1. 西夏区疾病预防控制中心

2. 西夏区卫生监督所

3. 西夏区兴泾镇卫生院

4. 西夏区南梁农场卫生院

5. 西夏区贺兰山农牧场卫生院

6. 西夏区平吉堡卫生院

7. 西夏区镇北堡镇卫生院

8. 西夏区怀远路社区卫生服务中心

西夏区卫计系统2018年部门预算——部门预算情况说明

一、关于西夏区卫计系统2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

西夏区卫计系统2018年财政拨款收支总预算3176.82万元。收入预算包括:一般公共预算拨款3176.82万元，政府性基金预算拨款0 万元。支出预算包括:一般公共服务支出0万元、社会保障和就业支出369.09万元、医疗卫生与计划生育支出2649万元、住房保障支出158.73万元。

二、关于西夏区卫计系统2018年一般公共预算本年拨款情况说明

(一)基本支出情况说明。

西夏区卫计系统2018年一般公共预算拨款基本支出 2540.26万元，比2017年执行数据增加519.36万元，增加20.45%。其中:

人员经费2348.5万元，主要包括:基本工资561.56万元、津贴补贴460.95万元、奖金245.41万元、伙食补助费49.43万元、绩效工资101.36万元、机关事业单位基本养老保险缴费206.16万元、职业年金缴费74.21万元、城镇职工基本医疗保险缴费83.08万元、公务员医疗补助1.88万元、其他社会保障缴费13.22万元、住房公积金128.83万元、医疗费10.05万元、其他工资福利支出293.33万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助1.05万元、助学金0万元、奖励金0万元、提租补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出6.67万元;

公用经费191.76万元，主要包括:办公费14.1万元、印刷费15.7万元、咨询费0.2万元、手续费1.88万元、水费3.5万元、电费6.3万元、邮电费2.1万元、取暖费82.52万元、物业管理费0.5万元、差旅费5万元、因公出国(境)费0万元、维修(护)费4.55万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费1.1万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费12.49万元、福利费0万元、公务用车运行维护费12万元、其他交通费0万元、其他商品和服务支出28.47万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。

(二)项目支出情况说明。

西夏区卫计系统2018年一般公共预算拨款项目支出636.56 万元，其中:2100101行政运行(医疗卫生管理事务)66.29万元，比2017年执行数据增加66.29万元，增长100%。主要用于卫生大楼日常维护20万元、电子政务外网39.5万元、乡村医生养老补助6.79万元;2100102一般行政管理事务53万元，比2017年执行数据减少221.79万元，下降418.47 %。主要用于西夏区健康扶贫项目50万元和卫生应急工作经费3万元;2100401疾病预防控制机构116.6万元，比2017年执行数据减少20.57万元，下降14.99 %，主要用于专项业务费(含健康证检查费、聘用人员工资等)70万元，结核病经费(西夏区财政本级配套资金)6.6万元，艾滋病防治项目5万元，免疫规划工作经费35万元;2100301城市社区卫生机构10万元，比2017年执行数据减少9.8万元，下降98%，主要用于城市社区卫生机构纳入预算行政性收费安排的拨款;2100302乡镇卫生院123万元，比2017年执行数据增加123万元，增加100%。主要用于乡镇卫生院纳入预算行政性收费安排的拨款;2100717计划生育服务263.17万元，比2017年执行数据减少246.01万元，下降93.48%。主要用于计划生育利益导向项目223.17万元、避孕药具管理经费6万元、计划生育免费技术服务15万元、计划生育人口与统计及抽样调查3万元、计划生育家庭青少年健康发民6万元、2018年卫生和计划生育目标管理责任工作兑现奖10万元;2101002一般行政管理事务(食品和药品监督管理事务)4.5万元，比2017年执行数据增加0.01万元，增长2.22%。主要用于基本公共卫生服务。

三、关于西夏区卫计系统2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西夏区卫计系统2018年“三公”经费财政拨款预算数为12万元，其中:因公出国(境)费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费12万元，公务接待费0万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年减少2.7万元，其中:因公出国(境)费减少0万元;公务用车购置费减少 0万元;公务用车运行费减少2.7万元，主要原因是卫生监督所是打包经费，按每人2.6万元拨款;公务接待费减少0万元。

四、关于西夏区卫计系统22018年政府性基金预算拨款情况说明

(一)基本支出情况说明

西夏区卫计系统2018年无政府性基金预算拨款基本支出，与2017年保持一致。

(二)项目支出情况说明

西夏区卫计系统2018年无政府性基金预算拨款项目支出，与2017年保持一致。

五、关于西夏区卫计系统2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，西夏区卫计系统2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算3176.82万元，支出总预算3176.82万元。

收入预算包括:上年结转0万元，占0%;财政拨款收入   3176.82万元，占100%;事业收入0万元，占0 %;事业单位经营收入0万元，占0 %;其他收入 0万元，占 0 %。

支出预算包括:基本支出 2540.26万元，占79.96 %;项目支出636.56万元，事业单位经营支出0万元，占0 %;上缴上级支出0万元，占0 %;对附属单位补助支出0万元，占0 %。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2018年，西夏区卫计系统本级的机关运行经费财政拨款预算 28.18 万元，比2017年预算减少1.82 万元，下降6.46 %。

(二)政府采购情况

2018年，西夏区卫计系统政府采购预算0万元，其中:政府采购货物预算0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算0 万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日，西夏区卫计系统占用使用国有资产总体情况为房屋5325.6平方米，价值553.56万元;土地 0 平方米，价值0 万元;车辆16辆，价值236.1万元;办公家具价值70.13万元;其他资产价值1397.99万元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋 0平方米，价值0万元;土地 0平方米，价值 0万元;车辆 3辆，价值59.63万元;办公家具价值   27.21万元;其他资产价值227.89万元。

所属单位房屋房屋5325.6平方米，价值553.56万元;土地 0 平方米，价值0万元;车辆 13辆，价值176.47万元;办公家具价值42.92万元;其他资产价值1170.1万元。

(四)预算绩效情况

2018年西夏区卫计系统无重点项目绩效评价

(五)其他需说明的事项

无

西夏区卫计系统2018年部门预算——名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2017年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

六、本年支出:是指单位本年度全部支出。

七、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十一、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十二、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十三、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十四、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。