第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分  2018年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

2018年部门预算——单位概况

一、主要职能

(一)、负责本乡镇的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制订，社会公共卫生工作的组织和实施;

(二)、负责本乡镇的基本医疗服务;

(三)、负责本乡镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置;

(四)、负责本乡镇辖区内的卫生信息统计、分析、上报;

(五)、负责对本乡镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训;

(六)、负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项;负责上级卫生行政部门下达的其他工作。贯彻执行党的卫生工作方针政策和国家卫生法律、法规，以公共卫生服务为主，面向农村居民提供综合性卫生服务，受上级卫生行政部门委托承担辖区内预防保舰基本医疗、健康教育、康复和计划生育技术等工作。

二、部门预算单位构成

本部门属于一级预算单位，2018年在职在编11人。根据部门职责，内设7个科室:综合办公室、财务办公室、中医科室，全科诊室，药房，收费室，功能科室等。我院共有编制12名，事业编制12名，实有人数11人。

第二部分  2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

(表1—表9请点击下载)

第三部分  2018年部门预算情况说明

一、关于怀远路社区卫生服务中心2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

西夏区怀远路社区卫生服务中心2018年财政拨款收入预算 170.65万元，其中:本年收入170.65万元，包括一般公共预算拨款 170.65万元，政府性基金预算拨款 0 万元;上年结转结余 0 万元。支出预算 170.65万元，包括:医疗卫生与计划生育支出129.43万元、社会保障和就业支出  30.57万元、住房保障支出 10.65 万元。

二、关于怀远路社区卫生服务中心2018年一般公共预算本年拨款情况说明

(一)基本支出情况说明。

西夏区怀远路社区卫生服务中心2018年一般公共预算拨款基本支出160.65万元，新增单位2017年没有数据。

人员经费 151.83万元，主要包括:基本工资45.18万元、津贴补贴34.97万元、奖金18.00万元、社会保障缴费30.57万元、伙食补助费2.59万元、绩效工资8.65万元、其他工资福利支出0万元、离休费元0万元、退休0万元、抚恤金元0万元、生活补助0万元、医疗费0.72万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金10.65万元、提租补贴、购房补贴0元、其他对个人和家庭的补助支出0.50万元;

公用经费8.82万元，主要包括:办公费1.00万元、印刷费0.5万元、咨询费0.2万元、手续费0.3万元、水费1.2万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费4.24万元、物业管理费0万元、差旅费0元、因公出国(境)费0元、维修(护)费0万元、租赁费0万元、会议费0元、培训费0元、公务接待费0元、专用材料费0元、劳务费0元、委托业务费0元、工会经费0.98万元、福利费0元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0万元、其他商品和服务支出0.4万元、办公设备购置0元、专用设备购置0元。

(二)项目支出情况说明。

西夏区怀远路社区卫生服务中心2018年一般公共预算财政拨款项目支出10万元，其中:本年收入安排支出10万元，上年结转结余资金安排支出 0万元。包括:卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)城市社区卫生机构(项)2018年预算 10万元，比2017年执行数(决算数)减少0万元，下降0 %。主要用于社区运转经费。

三、关于怀远路社区卫生服务中心2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费财政拨款预算数为0 万元，其中:因公出国(境)费 0 万元，公务用车购置 0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费 0 万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算与2017年相比，新增单位。

四、关于怀远路社区卫生服务中心2018年政府性基金预算拨款情况说明

本单位2018年无政府基金预算财政拨款收支，与上年保持一致。

五、关于西夏区怀远路社区卫生服务中心2019年收支预算情况的总体说明

西夏区怀远路社区卫生服务中心2018年收入总预算 170.65 万元，其中:本年收入170.65 万元，上年结转结余 0万元;支出总预算 170.65万元，其中:本年支出 170.65万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入 170.65元，占 100 %;事业预算收入 0 万元，占 0%;上级补助预算收入 0 万元，占  0 %;附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0  %;经营预算收入 0 万元，占  0 %;债务预算收入0万元，占0 %;非同级财政拨款预算收入0 万元，占 0 %;投资预算收益 0万元，占 0 %;其他预算收入0 万元，占 0 %。

本年支出包括:行政支出 0万元，占  0 %;事业支出 170.65万元，占  100 %;经营支出 0万元，占 0  %;上缴上级支出 0万元，占  0 %;对附属单位补助支出0 万元，占  0 %;投资支出 0 万元，占 0 %;债务还本支出 0万元，占 0 %;其他支出 0万元，占 0 %。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2018年，西夏区怀远路社区卫生服务中心机关运行经费财政拨款预算 0万元，比2017年预算减少0万元，增长0 %。

(二)政府采购情况

2018年，政府采购预算0万元，其中:政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算 0 万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日，占用使用国有资产总体情况为房屋 0平方米，土地为国有资产，未办理土地证，车辆 产价值 0 万元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋 0平方米，土地为国有资产，未办理土地证，车辆产价值0万元;办公家具价值3.75 万元;其他资产价值 150.25万元。

(四)预算绩效情况

无

(五)其他需说明的事项

无

西夏区怀远路社区卫生服务中心2018年部门预算——名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

六、本年支出:是指单位本年度全部支出。

七、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十一、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十二、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十三、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十四、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。