目   录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、部门职责

1)制定本地区发展规划以及基础设施建设的落实。                      

2)服务市场主体和营造发展环境、搞好市场监督。

3)大力促进社会事业发展、发展村镇经济、文化和社  会事业。

4)提供公共服务、维护社会稳定、构建社会主义和谐社会。

二、机构设置

我单位行政(事业)编制49人，年终实有人员37人，无聘用人员。

根据部门职责和具体服务内容，内设三办四中心和执法队包括:党政办公室、社会综合治理办公室、土地规划建设办公室、经济发展服务中心、社会保障和创业就业服务中心、公共事业服务中心、卫生和人口计划生育服务中心、综合执法队。另设两个派出机构:农业服务中心、司法所。辖区五村一场一社区:镇北堡村、华西村、团结村、德林村、昊苑村、镇北堡林草试验场、华西社区。

第二部分  2017年度部门决算表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

      (表1-表8请点击下载)

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计3.78亿元，支出总计1.48亿元。与2016年相比，收入增加2.29亿元，支出增加330万。收入增加154%，主要原因是2017年从农发行基础设施建设贷款2.25亿元。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计3.78亿元，其中:财政拨款收入2829万元，占7.5%;事业收入0元，占0%;经营收入0元，占0%;其他收入3.5亿元，占92.5%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计1.48亿元，其中:基本支出1.35亿元，占91.75%;项目支出1222万元，占8.25%;经营支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计2829万元，支出总计990万元。与2016年相比，财政拨款收入总计减少2537万元，下降47%，支出总计减少4178万元，下降80%。主要原因是:棚户区改造、安居工程建设以及基础设施建设由财政拨款改为农发行贷款资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出1.426亿元，占本年支出合计的96.3%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2960万元，上升26%，主要原因是;基础设施建设支出增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出1.48亿元，主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1.42亿元，占96.17%;公共安全(类)支出5万元，占0.03%;;城乡社区(类)支出72万元，占0.5%;社会保障和就业(类)支出134万元，占1%;农林水(类)支出290万元，占2%;住房保障(类)支出43万元，占0.3%，。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为742万元，支出决算为1.48亿元，完成年初预算的1900%。决算数大于预算数的主要原因:是基础设施建设年初未预算，所有的建设类资金都是年中追加。具体包括:棚户区改造项目、村级一事一议项目资金等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1.358亿元，其中:人员经费980万元，公用经费1.26亿元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出829万元，较2017年度年初预算数增加329万元，增长65%，主要原因:部分人员经费支出年初未作预算，都是追加。具体包括:民族团结奖金、创建卫生城市奖金、未休公休假报酬、环境卫生整治工作经费等。较2016年决算数减少171万元，降低17%。

2.商品和服务支出1.26亿元，较2017年度年初预算数增加1.23亿元，增长5000%，主要原因是其他资本性支出1.246亿元;较2016年决算数增加1.16亿元，增长1100%。

3.对个人和家庭的补助150万元，较2017年度年初预算数增加110万元，增长275%，主要原因是退休费增加13万元、职工体检费8万元、生产生活救济82万元、购房补贴6.5万元;较2016年决算数减少327万元，降低68%。

4.其他资本性支出2017年度无数据。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为123650元，支出决算为119430元，完成预算的96.5%，其中:因公出国(境)费支出决算为0元，完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为123650元，完成预算的96.5%;公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:控制车辆运行费开支，洗车费、停车费不予报销。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少16170元，下降11.9%，其中:公务用车购置及运行费支出减少16170元，减少的主要原因是:控制车辆运行费开支，洗车费、停车费不予报销

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0元，占0%;公务用车购置及运行费支出决算119430元，占100%;公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0元。2017年因公出国(境)团组数0个，因公出国(境)人次数0人。2017年度无出国经费。

2.公务用车购置及运行维护费支出119430元。其中:公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出119430元，主要用于车辆燃油费、维修保养费等。2017年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为3辆。

3.公务接待费支出0元。其中:国内接待费支出0元，。国(境)外接待费支出0元，。2017年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国(境)外公务接待批次0个，国(境)外公务接待人次0人。2017年度无接待费用。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

银川市西夏去镇北堡镇人民政府2017年度无政府性基金预算财政拨款收入。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2017年，本部门机关运行经费支出832624元，比2016年减少43875元，下降5%。主要原因是:与上年基本持平。

(二)政府采购情况说明

2017年，银川市西夏去镇北堡镇人民政府年初政府采购预算669.05万元，支出决算总额604.68万元，完成年初预算的90%。其中:政府采购货物预算375.01万元，支出决算总额334.85万元，完成年初预算的89.3%。政府采购工程预算8.04万元，支出决算总额8.04万元，完成年初预算的100%。政府采购服务预算286万元，支出决算总额261.8万元，完成年初预算的91.5%。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2017年12月31日，本部门房屋面积5040平方米，共有车辆11辆，其中:领导干部用车2辆、一般公务用车9辆;单价50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明:无

1.绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，本单位组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目2个，二级项目0个，共涉及预算资金450万元，自评覆盖率达到100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。本单位今年在部门决算中未增加项目绩效评价。

3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果:无

4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果:无

第四部分  名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2017年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列。

二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出:是指单位本年度全部支出。

八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。