目   录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2020年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分   银川市西夏区镇北堡镇人民政府2020年部门预算——单位概况

一、主要职能

1、认真贯彻落实党在农村的各项方针政策、各项法律法规，落实支农惠农各项政策措施，巩固党在农村的执政基础;维护农村秩序，保障农民合法权益;加强农村法制宣传教育和法律服务，推进依法行政、依法治理，促进农村基层政权建设和民主法制建设。

2、制定并组织实施好农村经济发展和新农村建设规划;优化和调整农村经济结构，引导组织农民发展现代农业;培育壮大优势特色产业，培植产业化经营龙头企业，推进农业特色产业发展;发展第三产业，拓宽创业就业;培育各种形式的农村专业合作经济组织，为农户提供市场信息、先进技术、务工技能、优良品种、病虫害防治、农副产品销售等服务。

3、加强农村公益性基础设施建设与管理，改善农村生产生活条件，推进城乡一体化建设;加强土地管理，搞好农田水利基本建设;做好村民自治、社区建设、人口和计划生育、宗教事务管理等各项工作;加强教育、文化、卫生、体育等社会事业建设;健全农业服务体系，为农户和市场主体提供政策、科技、信息服务;协同有关部门搞好农村市场监管、维护市场秩序;搞好资源节约，保护和建设农村生态环境;为当地农民和流动务工人员提供优质服务;加强劳动就业服务;落实扶贫开发、扶贫济困、社会救助、社会福利制度和优抚安置政策;完善社会保障体系，推进农村养老保险、医疗保险和最低生活保障等制度建设，做好五保户供养和鳏寡孤独、残疾人及农村贫困人口救助工作，保障困难群众权益，提高保障公共安全的能力;加强安全生产监管，保护群众的生命财产安全。

4、加强农村公益性基础设施建设与管理，改善农村生产生活条件，推进城乡一体化建设;加强土地管理，搞好农田水利基本建设;做好村民自治、社区建设、人口和计划生育、宗教事务管理等各项工作;加强教育、文化、卫生、体育等社会事业建设;健全农业服务体系，为农户和市场主体提供政策、科技、信息服务;协同有关部门搞好农村市场监管、维护市场秩序;搞好资源节约，保护和建设农村生态环境;为当地农民和流动务工人员提供优质服务;加强劳动就业服务;落实扶贫开发、扶贫济困、社会救助、社会福利制度和优抚安置政策;完善社会保障体系，推进农村养老保险、医疗保险和最低生活保障等制度建设，做好五保户供养和鳏寡孤独、残疾人及农村贫困人口救助工作，保障困难群众权益，提高保障公共安全的能力;加强安全生产监管，保护群众的生命财产安全。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，银川市西夏区镇北堡镇人民政府是本级预算，是2020年部门预算编制的一级预算单位。

根据部门职责和具体服务内容，设定了三办四中心和综合执法队:党政办公室、社会综合治理办公室、土地规划建设办公室、经济发展服务中心、社会保障和创业就业服务中心、公共事业服务中心、卫生和人口计划生育服务中心、另设两个派出机构;农业综合服务中心、司法所。  

人员情况:我单位编制人数47人，行政编制21人、事业编制26人。年终实有人数37人，其中;行政人员20人、事业人员17人。另外退休人员13人。本年事业编退休3人。

第二部分  2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

(表一—表八请点击下载)

西夏区部门项目支出预算绩效目标申报表

第三部分  银川市西夏区镇北堡镇人民政府2020年部门预算——部门预算情况说明

一、关于镇北堡镇人民政府2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

镇北堡镇人民政府2020年财政拨款收入预算937.77万元，其中:本年收入937.77万元，包括一般公共预算拨款937.77万元，政府性基金预算拨款0万元;上年结转结余0万元。支出预算937.77万元，包括:一般公共服务支出775.03万元、社会保障和就业支出78.14万元、卫生健康支出38.71万元、住房保障支出45.9万元。

二、关于镇北堡镇人民政府2020年一般公共预算财政拨款支出情况的说明

(一)基本支出情况说明

镇北堡镇人民政府2020年一般公共预算财政拨款基本支出828.49万元，其中:本年收入安排支出828.49万元，上年结转资金安排支出0万元。比2019年执行数(决算数)减少5100.54万元，下降86.03%。

人员经费732.87万元，主要包括:基本工资144.04万元、津贴补贴118.56万元、奖金76万元、伙食补助费11.45万元、其他工资福利支出218.51万元、对个人和家庭的补助1.57万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出53.53万元、机关事业单位职业年金缴费支出19.39万元、其他社会保障和就业支出5.21万元、职工基本医疗保险缴费27.73万元、公务员医疗补助缴费7.8万元、体检费3.18万元、住房公积金45.90万元。

公用经费95.62万元，主要包括:办公费10万元、印刷费1万元、咨询费2万元、手续费1万元、水费3万元、电费4万元、邮电费2万元、取暖费35.41万元、差旅费4万元、维修(护)费1万元、会议费1万元、培训费2万元、劳务费1万元、工会经费3.71万元、公务用车运行维护费7万元、其他交通费17.5万元。

(二)项目支出情况说明

镇北堡镇人民政府2020年一般公共预算财政拨款项目支出109.28万元，其中:本年收入安排支出109.28 万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括2010101一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)2020年预算40万元，比2019年执行数(决算数)增加40万元，增长100%，主要用于镇北堡镇环境卫生整治经费;2010301政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2020年预算69.28万元，比2019年执行数(决算数)增加69.28万元，增长100%，主要用于镇北堡镇五村党建阵地建设及村民监督委员会经费。

三、关于镇北堡镇人民政府2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

镇北堡镇人民政府2020年“三公”经费财政拨款预算数为7万元，其中:因公出国(境)费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费7万元，公务接待费 0万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年增加0万元，其中:因公出国(境)费增加 0万元，公务用车购置费增加0万元，公务用车运行费增加0万元，公务接待费增加  0万元。

四、关于镇北堡镇人民政府2020年政府性基金预算拨款情况说明

镇北堡镇人民政府2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于镇北堡镇人民政府2020年收支预算情况的总体说明

镇北堡镇人民政府2020年收入总预算937.77万元，其中:本年收入937.77万元，上年结转结余0万元;支出总预算937.77万元，其中:本年支出937.77万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入937.77万元，占100%;事业预算收入0万元，占0%;上级补助预算收入0万元，占0%;附属单位上缴预算收入0万元，占0%;经营预算收入0万元，占0%;债务预算收入0万元，占0%;非同级财政拨款预算收入0万元，占0%;投资预算收益0万元，占0%;其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括:行政支出937.77万元，占100%;事业支出0万元，占0%;经营支出0万元，占0%;上缴上级支出0万元，占0%;对附属单位补助支出0万元，占0%;投资支出0万元，占0%;债务还本支出0万元，占0%;其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2020年，银川市西夏区镇北堡镇人民政府本级机关运行经费财政拨款预算95.62万元，比2019年预算增加10.99万元，增长11%。主要原因是:2019年新招入5个事业编，所有费用都相应增加。

(二)政府采购情况

2020年，镇北堡镇政府政府采购预算0万元，其中:政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，银川市西夏区镇北堡镇人民政府占用使用国有资产总体情况为房屋22135.76平方米，价值2295.78万元;土地0平方米，价值0万元;车辆5辆，价值72.22万元;办公家具价值17.56万元;其他资产价值 991.67万元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋22135.76平方米，价值2295.78万元;土地0平方米，价值0万元;车辆5辆，价值72.22万元;办公家具价值 17.56万元;其他资产价值919.67万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元;土地0平方米，价值0万元;车辆0辆，价值0万元;办公家具价值0万元;其他资产价值0万元。

(四)预算绩效情况

镇北堡镇人民政府2020年项目支出预算绩效共计四项,金额总计109.28万元,具体如下:

1、2020年镇北堡镇政府基层党建经费项目预算支出61.78万元，项目绩效目标:完成镇北堡村、华西村、昊苑村、德林村、团结村党建阵地建设。

2、2020年镇北堡镇政府村民监督委员会经费5万元，项目绩效目标:完成年度村级监督管理。

3、2020年镇北堡镇政府环境卫生整治经费40万元，项目绩效目标:完成镇北堡地区旅游线的卫生整治。

4、2020年镇北堡镇政府乡镇综合业务经费2.5万元，项目绩效目标:保障镇北堡人民群众人身财产安全。

(五)其他需说明的事项

无

第四部分   镇北堡镇人民政府2020年部门预算——名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2019年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

六、本年支出:是指单位本年度全部支出。

七、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十一、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十二、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十三、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十四、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。