目      录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2019年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  银川市西夏区人民政府办公室2019年部门预算——单位概况

一、主要职能

(1)负责政府会议和重大活动的组织安排,协助政府领导同志组织实施会议决定事项。

(2)负责组织起草或协助政府领导同志审核以政府及办公室名义发布的公文。

(3)督促检查政府各部门、各乡镇、各街道办事处对政府公文、会议决定事项及政府领导同志有关批示、指示的执行落实情况并跟踪调研,及时向政府领导同志报告。

(4)围绕政府的中心工作,搞好综合协调,开展调查研究,为政府决策提供服务。

(5)调查了解本行政区经济和社会发展动态,做好政务信息收集整理、上报和发布工作。

(6)协助政府领导同志处理需由政府直接处理的突发事件和重大事故。

(7)承办人大代表建议、意见和政协委员提案,负责对承办部门办理工作的指导、协调、检查、督促和汇总工作;负责西夏区政府与市政府有关部门和西夏区政府与区委、人大、政协的工作联系。

(8)负责政府及办公室的收文处理和自制文件的起草、送达、打印、校核、立卷、归档和传递;负责政府与办公室印章、介绍信的管理使用及政府各部门、各乡镇、各街道办事处印章的制发。

(9)负责对政府各部门、各乡镇、各街道办事处公文处理进行指导;负责政府机要和保密工作。

(10)负责政府的对外联络、接待和外事侨务工作;承办因公出国、出境人员有关事项。

(11)负责管理行政服务中心和机关服务中心。

(12)负责政府行政审批、复议和法制工作,协调解决法律法规执行过程中存在的问题;承办向政府申请的行政复议案件和应诉事项。

(13)承担联系红十字会日常工作，负责协调有关部门开展人道主义宣传、募捐工作和救助、救济、救护工作。

(14)负责政府值班工作，及时向政府领导同志报告重要情况，协助处理各乡镇、各街道、各部门向政府反映的重要问题。

(15)办理政府领导和上级政府办公厅交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，政府办公室是本级预算。是2019年部门预算编制的一级预算单位。

根据预算管理有关规定和预算编制原则，西夏区人民政府办公室(含法制局)2019年部门预算的编制范围包括:西夏区政府办公室本级一家单位。西夏区政府办公室内设西夏区法制办、西夏区房改办、西夏区应急办、红十字会等机构，现有编制数26名，实有20人。

第二部分  2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

（表1—表8请点击下载）

第三部分 银川市西夏区人民政府办公室2019年部门预算——部门预算情况说明

一、关于西夏区人民政府办公室2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

西夏区人民政府办公室2019年财政拨款收入预450.00万元，其中:本年收入450.00万元，包括一般公共预算拨款450.00万元，政府性基金预算拨款0万元;上年结转结余0万元。支出预算450.00万元，包括:按政府收支分类功能科目包括一般公共服务支出360.06万元、社会保障和就业支出46.25万元、卫生健康支出22.61万元、住房保障支出21.08万元。

二、关于西夏区人民政府办公室2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

西夏区人民政府办公室2019年一般公共预算财政拨款基本支出333.20万元，其中:本年收入安排支出333.20万元，上年结转资金安排支出0万元。比2018年执行数(决算数)586.03减少252.83万元，下降43.1%。

人员经费304.95万元，主要包括:按部门支出经济分类科目包括基本工资80.20万元、津贴补贴65.41万元、奖金36.68万元、机关事业单位基本养老保险缴费33.17万元、职业年金缴费10.75万元、城镇职工基本医疗保险缴费13.80万元、公务员医疗补助缴费7.25万元、其他社会保障缴费2.32万元、其他工资福利支出32.29万元、医疗费1.56万元、住房公积金21.08万元;

公用经费28.25万元，主要包括:按部门支出经济分类科目包括办公费1.0万元、印刷费0.7万元、邮电费2.4万元、差旅费4.5万元、维修(护)费1.0万元、租赁费0.1万元、劳务费0.1万元、工会经费2.0万元、公务用车运行维护费3.0万元、其他交通费13.25万元、其他商品和服务支出0.2万元。

(二)项目支出情况说明

西夏区人民政府办公室2019年一般公共预算财政拨款项目支出116.80万元，其中:本年收入安排支出116.80万元，上年结转结余资金安排支出0万元。 按政府收支科目201类、03款、01项，2019年预算66.8万元，比2018年执行数据相比减少119.14万元，减少32.4%。其中:1、政府常务会议工作经费10万元;2、应急管理工作经费10万元;3、政务公开(含银川市二级网维护费、政府网站公开维护费)20万元;4、来宁挂职区长补助和落实政策人员基本支出6.80万元;5、调研考察学习工作经费20万元。

按政府收支科目201类、03款、05项，2019年预算30万元，与2018年执行数据相比增加11万元。增长58%。其中:法治建设经费30万元。

按政府收支科目201类、03款、02项，2019年预算20万元，与2018年执行数据相比减少32.07万元，减少61.6%。其中:食安办工作经费20万元。

三、关于2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

西夏区人民政府办公室2019年“三公”经费财政拨款预算数为3.0万元，其中:因公出国(境)费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费3.0万元，公务接待费0 万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算与2018年相同，其中:因公出国(境)费与2018年相同，主要原因无;公务用车购置费与2018年相同，主要原因无;公务用车运行费与2018年相同，主要原因无;公务接待费无。

四、关于西夏区人民政府办公室2019年政府性基金预算拨款情况说明

西夏区人民政府办公室2019年无政府性基金预算财政拨款收支,与2018年执行数据相同。

五、关于西夏区人民政府办公室2019年收支预算情况的

总体说明

西夏区人民政府办公室2019年收入总预算450.00万元，其中:本年收入450.0万元，上年结转结余0万元;支出总预算450.0万元，其中:本年支出450.0万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入450.0万元，占100%;事业预算收入0万元，占0%;上级补助预算收入0万元，占0%;附属单位上缴预算收入0万元，占0%;经营预算收入0万元，占0%;债务预算收入0万元，占0%;非同级财政拨款预算收入0万元，占0%;投资预算收益0万元，占0%;其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括:行政支出450.0万元，占100%;事业支出0万元，占0%;经营支出0万元，占0%;上缴上级支出0万元，占0%;对附属单位补助支出0万元，占0%;投资支出0万元，占0%;债务还本支出0万元，占0%;其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2019年，西夏区人民政府办公室本级机关运行经费财政拨款预算28.25万元，比2018年预算16.83万元增加11.42万元，增长68%。主要原因是:增加了其他交通费用13.25万元。

(二)政府采购情况

2019年，西夏区人民政府办公室政府采购预算0万元，其中:政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，西夏区人民政府办公室占用使用国有资产总体情况为房屋4364.16平方米，价值476.22万元;土地0平方米，价值0万元;车辆18辆，价值318.97万元;办公家具价值85.5万元;其他资产价值0万元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋4364.16平方米，价值476.22万元;土地0平方米，价值0万元;车辆18辆，价值318.97万元;办公家具价值85.5万元;其他资产价值0万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元;土地0平方米，价值0万元;车辆0辆，价值0万元;办公家具价值0万元;其他资产价值0万元。

(四)预算绩效情况

2019年西夏区人民政府办公室重点项目绩效评价，无。

(五)其他需说明的事项

无。

第四部分   西夏区人民政府办公室2019年部门预算——名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2019年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

六、本年支出:是指单位本年度全部支出。

七、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十一、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十二、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十三、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十四、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。