目      录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2020年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分   银川市西夏区人民政府办公室2020年部门预算——单位概况

一、主要职能

(1)负责西夏区政府会议的准备工作,承办政府全体会、政府常务会议、政府党组会议、区长办公会议以及相关大型会议(重大活动)，协助政府领导同志组织实施会议决定事项。

(2)负责与西夏区委、人大、政协联络协调;安排政府和各民主党派、工商联有关会议活动的联络协调;安排政府领导日常活动和主要领导政务活动;负责政府大事记编写工作。

(3)负责组织起草或协助政府领导同志审核以政府、办公室名义发布的公文。办理自治区、银川市发送西夏区政府的公文。

(4)研究各镇人民政府、各街道办事处和政府各部门、直属机构请示西夏区政府的事项，协调并提出意见，报政府领导同志批示。

(5)根据西夏区政府的工作重点和政府领导指示，组织和参与调查研究，及时反映情况，提出建议意见。

(6)统筹推进西夏区政府职能转变及“放管服”改革工作。

(7)负责政府督查工作，督促检查政府重要文件、重要会议决定事项及政府领导同志指示的贯彻落实;组织开展重大专项督查;承办区市政府批示的督查事项;负责区长信箱的办理工作。

(8)负责西夏区政府及政府办公室文电收发运转、印鉴管理、档案管理、机要通信和保密工作;负责政府办公室财务管理和监督工作;负责政务信息的采集、编辑和报送工作。

(9)负责自治区、银川市、西夏区人大代表议案、建议、政协委员提案办理，西夏区人大执法检查、专题报告审议意见的协调督办;负责与西夏区人大、政协及其专门委员会关于提案、建议意见的日常工作联系。

(10)组织协调、指导推进、监督检查西夏区政务公开工作，负责“政民互动”信件办理，刊发《政府公报》。

(11)统筹西夏区电子政务工作，承担“互联网+政务”建设工作，指导、监督政府网站建设。

(12)研究制订西夏区外事工作的规章制度，并组织实施;负责因公出国(境)工作的归口管理、协调服务和监督工作;负责协调处理重大的涉外事务;围绕经济社会发展进行调查研究，为外事和侨务工作决策提供意见和建议。

(13)承担政府党组、政府办党支部党建及党风廉政减建设工作。

(14)负责西夏区政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实政府领导同志批示。

(15)负责本单位、本行业领域的安全生产和消防安全工作。

(16)完成西夏区政府和政府领导交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，政府办公室是本级预算，是2020年部门预算编制的一级预算单位。

根据预算管理有关规定和预算编制原则，西夏区人民政府办公室2020年部门预算的编制范围包括:西夏区政府办公室本级一家单位。西夏区政府办公室内设办公室、房改办、政府值班室、政务公开办公室、电子政务中心等机构，预算编制人数23名，其中:行政编制12名，事业编制5名，机关工勤6名,非在编政策性安置人员6名。实有20人，其中:行政人员10名，机关工勤人员5名，事业3名，政策性安置人员6名。

第二部分  2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

(表一—表八请点击下载)

西夏区部门项目支出预算绩效目标申报表

第三部分    银川市西夏区人民政府办公室2020年部门预算——部门预算情况说明

一、关于西夏区人民政府办公室2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

西夏区人民政府办公室2020年财政拨款收入预算412.12    万元，其中:本年收入412.12万元，包括一般公共预算拨款412.12万元，政府性基金预算拨款0万元;上年结转结余0万元。支出预算412.12万元，包括:按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出330.92万元、社会保障和就业支出38.69万元、住房保障支出20.65万元、卫生健康支出21.86万元。

二、关于西夏区人民政府办公室2020年一般公共预算财政拨款支出情况的说明

(一)基本支出情况说明

西夏区人民政府办公室2020年一般公共预算财政拨款基本支出316.99万元，其中:本年收入安排支出316.99万元，上年结转资金安排支出0万元。比2019年执行数(决算数)650.63万元减少333.64万元，下降51.3%。

人员经费291.51万元，主要包括:按部门支出经济分类科目包括基本工资80.41万元、津贴补贴59.90万元、奖金35.50万元、社会保障缴费38.69万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、其他工资福利支出34.18万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、卫生健康支出21.86万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金20.65万元、提租补贴0、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0.32万元。

公用经费25.48万元，主要包括:按部门支出经济分类科目包括办公费2.0万元、印刷费0.7万元、咨询费0万元、手续费0.03万元、水费0万元、电费0万元、邮电费2.4万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0.5万元、因公出国(境)费0万元、维修(护)费1.0万元、租赁费0.25万元、会议费0万元、培训费0.3万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费0.2万元、委托业务费0万元、工会经费1.96万元、福利费0万元、公务用车运行维护费3.0万元、其他交通费11.52万元、其他商品和服务支出2.12万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。

(二)项目支出情况说明

西夏区人民政府办公室2020年一般公共预算财政拨款项目支出95.13万元，其中:本年收入安排支出95.13万元，上年结转结余资金安排支出0万元。按政府收支科目类、款、项，用途包括:1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2020年预算75.13万元，比2019年执行数(决算数)64.37万元增加10.76万元，增长16.7%。主要用于:政府常务会议工作经费10万元、应急管理工作经费10万元、政务公开及政府网站建设费20万元、银川市二级网维护费12万元、落实政策人员基本工3.13万元、调研考察学习工作经费20万元;

2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)2020年预算20万元，比2019年执行数(决算数)61.38万元减少41.38万元，减少长67.4%。主要包括食安办食品安全工作经费20万元。

三、关于西夏区人民政府办公室2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

西夏区人民政府办公室2020年“三公”经费财政拨款预算数为3.0万元，其中:因公出国(境)费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费3.0万元，公务接待费0    万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年增加0万元，其中:因公出国(境)费增加0万元，主要原因2019年和2020年无预算安排;公务用车购置费增加0万元，主要原因是2019年无公务用车购置费，2020年无预算安排;公务用车运行费增加0万元，主要原因2019年和2020年预算数相同;公务接待费增加0万元，主要原因2019年无公务接待费，2020年无预算安排。

四、关于西夏区人民政府办公室2020年政府性基金预算拨款情况说明

西夏区人民政府办公室2020年无政府性基金预算财政拨款收支,与2019年执行数据相同。

五、关于西夏区人民政府办公室2020年收支预算情况的总体说明

西夏区人民政府办公室2020年收入总预算412.12万元，其中:本年收入412.12万元，上年结转结余0万元;支出总预算412.12万元，其中:本年支出412.12万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入412.12万元，占100%;事业预算收入0万元，占0%;上级补助预算收入0万元，占0%;附属单位上缴预算收入0万元，占0%;经营预算收入0万元，占0%;债务预算收入0万元，占0%;非同级财政拨款预算收入0万元，占0%;投资预算收益0万元，占0%;其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括:行政支出412.12万元，占100%;事业支出0万元，占0%;经营支出0万元，占0%;上缴上级支出0万元，占0%;对附属单位补助支出0万元，占0%;投资支出0万元，占0%;债务还本支出0万元，占0%;其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2020年，西夏区人民政府办公室本级机关运行经费财政拨款预算25.48万元，比2019年预算28.25万元减少2.77万元，下降9.8%。主要原因是:2020年人员较2019年减少。

(二)政府采购情况

2020年，西夏区人民政府办公室政府采购预算0万元，其中:政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，西夏区人民政府办公室占用使用国有资产总体情况为房屋4364.15平方米，价值476.22万元;土地0平方米，价值0万元;车辆19辆，价值339.40万元;办公家具价值164.6万元;其他资产价值0万元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋4364.15平方米，价值476.22万元;土地0平方米，价值0万元;车辆19辆，价值339.40万元;办公家具价值164.6万元;其他资产价值332.28万元。

所属单位房屋0平方米，价值0元;土地0平方米，价值0万元;车辆0辆，价值0万元;办公家具价值0万元;其他资产价值0万元。

(四)预算绩效情况

2020年西夏区人民政府办公室项目预算支出95.13万元，项目绩效目标:

1.政府常务会经费:财政拨款10万元用于全年政府常务会议的召开，研究政府各项重点工作，保障西夏区各项工作顺利开展。

2.应急管理经费:财政拨款10万元用于应急政策宣传，做好24小时应急值班，预防和处置突发事件的发生，应急值班人员在紧急情况下能迅速处置突发事件，及时上报应急信息，启动应急预案，保障西夏区人民生命财产安全。

3.银川市二级网维护费:财政拨款12万元用于自治区专用通信局对保密的红网二级网和普网专用网络进行维护，保障重要紧急情况下红网和普网网络畅通。

4.政务公开及网站建设费:财政拨款20万元用于围绕区委政府中心工作及群众关切的问题，抓好政策解读、舆情回应，深化信息公开，进一步提升政府治理能力，推进政府网站建设，加强政府信息公开，推动转变政府职能，建设满意型政府。

5.调研学习考察对接项目工作经费:财政拨款20万元用于更好学习借鉴外地工作先进经验，着力破解工作中出现的困难和问题，努力把西夏区各项工作走在全区前列。改善西夏区经济运行环境，解决剩余劳动力，提高居民生活水平。

6.落实政策人员工资及采暖费:财政拨款3.13万元用于支付给未纳入社保退休人员工资和采暖费，保障年老退休人员的生活状况，老有所养。

7.食安办食品安全工作经费:财政拨款20万元用于食品安全政策宣传、食品生产经营场所的监测，监督检查及对食品安全突发事件的应对处置，保证食品安全，积极推进国家食品安全示范城市创建工作，保障公众身体健康和生命安全。

(五)其他需说明的事项

无。 

第四部分     西夏区人民政府办公室2020年部门预算——名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2020年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列。

二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

六、本年支出:是指单位本年度全部支出。

七、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十一、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十二、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十三、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十四、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。