目  录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 西夏区审批服务管理局单位概况

一、部门职责

银川市西夏区审批服务管理局为财政全额拨款的行政部门，经银川市西夏区委员办公室 银川市西夏区人民政府办公室核定(银西党办发[2019]51号)，其主要职责如下:

1、组织开展西夏区行政审批体制改革，深入推进审批服务便民化改革，加强对审批服务工作的统筹协调和监督管理。

2、落实相对集中许可权改革，做好划转行政审批事项的审批及公共服务事项的办理。

3、建立准入制度，落实进驻西夏区行政审批服务中心设置办事窗口的单位，确定进入中心窗口具体的审批项目和公共服务事项。

4、负责规范审批服务行为，建立和完善相应工作机制;负责对审批服务、部门管理及服务事项进行流程再造、环节优化、压缩实现，并对办理情况进行跟踪督办;协调解决划转及进驻事项办理中存在的各种问题。

5、统筹推进辖区政务服务工作，并做好考核监管;研究探索审批服务制度改革、规范审批行为、优化政务服务环境等工作，提出意见和建议，为区委、政府科学决策提供参考;制定辖区政务服务各项规章制度和管理办法，并组织实施。

6、负责进驻政务大厅的垂管部门和双重管理部门设置的窗口及进驻的各部门审批服务工作的规范、管理和监督。

7、对乡镇(街道)民生服务中心、社区服务站、村(社区)为民办事代办点的政务服务事项办理情况进行督促检查和业务指导，建立和完善政务服务体系。

8、负责审批服务、政务服务体系信息化建设，做好“政务云”一张网的管理推进工作。

9、提供与行政审批相关的政策咨询、信息发布、公共服务等配套服务。

10、做好“12345一号通”便民服务中心投诉件的转办、协调、配合督办。

11、负责审批服务工作人员的教育、培训、管理和绩效考核。

12、强化对纳入相对集中行政许可权改革范围的行政审批事项的事中事后监管。

13、负责本单位、本行业领域的安全生产和消防安全工作。

14、完成区委、政府和上级业务部门交办的其他任务。

二、机构设置

银川市西夏区审批服务管理局是西夏区政府组成部门，为正科级。本单位为一级预算单位，按照部门决算编报要求，纳入西夏区审批服务管理局2019年度部门决算编报范围的单位共1个。

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(表一—表八请点击下载)

银川市西夏区部门项目支出绩效自评表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计 5270748.04  元，支出总计 5280812.5  元。与上年相比收入增加1808193.89元，增长52.22%。主要增长原因是2019年机构改革，新增加行政编制人员4人，遴选1人和调入1人，人员经费有所增加。支出与上年相比支出增加1834737.35元，增长53.24%。主要增长原因是2019年机构改革，新增加行政编制人员4人，遴选1人和调入1人，人员经费有所增加。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计 5270748.04  元，其中:财政拨款收入   5220618.83元，占 99  %;上级补助收入  0 元，占  0 %;事业收入 0  元，占  0 %;经营收入  0 元，占 0 %;附属单位上缴收入 0 元，占 0 %;其他收入 50129.21  元，占  1 %。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计 5280812.5  元，其中:基本支出 3445276.83  元，占  65 %;项目支出 1835535.67  元，占 35  %;上缴上级支出  0 元，占  0 %;经营支出 0  元，占 0  %;对附属单位补助支出 0  元，占  0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计 5220618.83  元，支出总计   5220618.83元。与上年相比，财政拨款收入增加1774544.68元，增长51.5%，主要原因是2019年机构改革，新增加行政编制人员4人，遴选1人和调入1人，人员经费有所增加。财政拨款支出总计增加1774544.68元，增长51.5%，主要原因是2019年机构改革，新增加行政编制人员4人，遴选1人和调入1人，人员经费有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出 5220618.83 元，占本年支出合计的 98.86 %。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1774544.68 元，增长 51.49%，主要原因是2019年机构改革，新增加行政编制人员4人，遴选1人和调入1人，人员经费有所增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出  5220618.83 元，主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 4680647.45  元，占  89.66 %;社会保障和就业(类)支出 240218.46  元，占  4.6%;卫生健康支出(类)支出 129164.86  元，占  2.47 %;住房保障(类)支出 170588.06  元，占 3.27 %。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2708102.81  元，支出决算为 5220618.83  元，完成年初预算的 192.78  %，其中:

1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)  政务公开审批(项)。年初预算为2271040.85元，支出决算为4680647.45元，完成年初预算的206.1%，决算数大于预算数的主要原因:一是人员增加、调资，工资增加;二是团结奖、绩效奖等未纳入预算。

2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为206274.24元，支出决算为222924.9元，完成年初预算的108.07%，决算数大于预算数的主要原因:一是新增加行政编制人员4人，遴选1人和调入1人，二是职工缴费基数上调。

3.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为14547.56元，支出决算为17293.56元，完成年初预算的118.88%，决算数大于预算数的主要原因:一是新增加行政编制人员4人，遴选1人和调入1人，二是职工缴费基数上调。

4.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为74985.76元，支出决算为89188.96元，完成年初预算的118.94%，决算数大于预算数的主要原因:一是新增加行政编制人员4人，遴选1人和调入1人，二是职工缴费基数上调。

5.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项) 。年初预算为16642.92元，支出决算为25575.9元，完成年初预算的153.67%，决算数大于预算数的主要原因:一是新增加行政编制人员4人，遴选1人和调入1人，二是职工缴费基数上调。

6.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为12000元，支出决算为14400元，完成年初预算的120%，决算数大于预算数的主要原因:一是新增加行政编制人员4人，遴选1人和调入1人，二是职工缴费基数上调。

7.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)。年初预算为112611.48元，支出决算为141892.48元，完成年初预算的126%，决算数大于预算数的主要原因:一是新增加行政编制人员4人，遴选1人和调入1人，二是职工缴费基数上调。

8.住房保障(类)住房改革(款)购房补贴(项)。年初预算为0元，支出决算为28695.58元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因:购房补贴未纳入年初预算中。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出  3445276.83 元，其中:人员经费 3108009.98  元，公用经费  2092608.85 元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出3105909.98 元，较年初预算数增加1221114.02 元，增长 154.35 %，主要原因一是人员增加、调资，工资增加;二是团结奖、绩效奖等未纳入预算;较上年决算数增加;较上年决算数增加 5333270.9  元，增长 39.44  %。

2.商品和服务支出 337266.85  元，较年初预算数增加 111960  元，增长 49.69  %，主要原因一是机构改革职能划转新增造价咨询费及各类经费，二是增加公务员交通补助;三是新增人员岗位绩效奖。;较上年决算数减少 740364.75 元，下降 66.86  %，主要原因一是2019年减少创城奖，二是电费与怀远路分开结算。

3.对个人和家庭的补助2100元，较年初预算数减少 5880元，下降 73.68 %;较上年决算数减少 4000  元，下降 65.57  %，主要原因一是2019年无安全生产先进个人奖励金，二是二胎政策的实施减少独生子女费支出。

4.其他资本性支出0元，较年初预算数增加 0 元，增长 0  %;较上年决算数下降 157806  元，下降 0 %，主要原因是2018年新增社保窗口及代办点办公设备款，2019年未安排。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为 0 元，支出决算为  0 元，完成年初预算的  0 %。与上年相比，减少 0  元，下降  0 %，主要原因是:当年无“三公”经费收支。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出占 0  %;公务用车购置及运行费支出占 0  %;公务接待费支出占 0  %。具体情况如下:

1.因公出国(境)费。年初预算为 0  元，支出决算为  0 元，完成年初预算的 0 %;比上年减少 0  元，下降  0 %。全年因公出国(境)团组数  0 个，因公出国(境)人次数 0  人。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为 0  元，支出决算为  0 元，完成年初预算的  0 %;比上年减少 0 元，下降 0 %。其中:公务用车购置费支出为 0  元，公务用车运行维护费支出 0  元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0  辆，公务用车保有量为  0 辆。

3.公务接待费。年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0 %;比上年减少 0 元，下降 0  %。其中: 国内接待费支出  0 元。国(境)外接待费支出 0 元。全年国内公务接待批次 0 个，国内公务接待人次 0 人，国(境)外公务接待批次 0 个，国(境)外公务接待人次 0 人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 元，本年收入  0 元，本年支出 0 元，年末结转和结余 0 元，较上年决算数增加 0 元，增长 0 %，主要原因是:当年无政府性基金收支。 

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2019年度本部门机关运行经费年初预算为 225306.85  元，支出决算为 337266.85  元，完成年初预算的 149.69  %;比上年减少 838234.38  元，下降 71.31  %。决算数大于预算数的主要原因一是机构改革职能划转新增造价咨询费及各类经费，二是增加公务员交通补助;三是新增人员岗位绩效奖。

(二)政府采购情况说明

2019年度本部门政府采购预算 2785697 元，支出决算总额 2784697 元，完成年初预算的 99.96  %。其中:政府采购货物预算  2263797 元，支出决算总额  2263297 元，完成年初预算的 99.98%  。政府采购工程预算  0 元，支出决算总额 0  元，完成年初预算的  0 %。政府采购服务预算 521900  元，支出决算总额  521400 元，完成年初预算的 99.9  %。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日，本部门(单位)房屋面积  0 平方米，共有车辆  0 辆，其中:领导干部用车 0  辆、一般公务用车  0 辆;单价50万元以上通用设备  0 台(套)，单价100万元(含)以上专用设备 0  台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及项目  0 个，涉及资金  0 元，占一般公共预算项目支出总额的  0 %。组织对2019年度 0  个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金 0  元，占政府性基金预算项目支出总额的  0 %。

第四部分  名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2019年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出:是指单位本年度全部支出。

八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。