目    录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2020年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分   西夏区审批服务管理局2020年部门预算——单位概况

一、主要职能

1、组织开展西夏区行政审批体制改革，深入推进审批服务便民化改革，加强对审批服务工作的统筹协调和监督管理。

2、落实相对集中许可权改革，做好划转行政审批事项的审批及公共服务事项的办理。

3、建立准入制度，落实进驻西夏区审批服务局设置办事窗口的单位，确定进入中心窗口具体的审批项目和公共服务事项。

4、负责规范审批服务行为，建立和完善相应工作机制;负责对审批服务、部门管理及服务事项进行流程再造、环节优化、压缩实现，并对办理情况进行跟踪督办;协调解决划转及进驻事项办理中存在的各种问题。

5、统筹推进辖区政务服务工作，并做好考核监管;研究探索审批服务制度改革、规范审批行为、优化政务服务环境等工作，提出意见和建议，为区委、政府科学决策提供参考;制定辖区政务服务各项规章制度和管理办法，并组织实施。

6、负责进驻政务大厅的垂管部门和双重管理部门设置的窗口及进驻的各部门审批服务工作的规范、管理和监督。

7、对乡镇(街道)民生服务中心、社区服务站、村(社区)为民办事代办点的政务服务事项办理情况进行督促检查和业务指导，建立和完善政务服务体系。

8、负责审批服务、政务服务体系信息化建设，做好“政务云”一张网的管理推进工作。

9、提供与行政审批相关的政策咨询、信息发布、公共服务等配套服务。

10、做好“12345一号通”便民服务中心投诉件的转办、协调、配合督办。

11、负责审批服务工作人员的教育、培训、管理和绩效考核。

12、强化对纳入相对集中行政许可权改革范围的行政审批事项的事中事后监管。

13、负责本单位、本行业领域的安全生产和消防安全工作。

14、完成区委、政府和上级业务部门交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，西夏区审批服务管理局为一级预算单位，部门预算包括:西夏区审批服务管理局本级预算。

第二部分  2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

(表一—表八请点击下载)

西夏区部门项目支出预算绩效目标申报表

第三部分    西夏区审批服务管理局2020年部门预算——部门预算情况说明

一、关于西夏区审批服务管理局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

西夏区审批服务管理局2020年财政拨款收入预算    339.80万元，其中:本年收入339.80万元，包括一般公共预算拨款339.80万元，政府性基金预算拨款0万元;上年结转结余0万元;支出预算339.80万元，主要包括:一般公共服务支出279.45万元、社会保障和就业支出27.88万元、卫生健康支出16.13万元、住房保障支出16.34万元。

二、关于西夏区审批服务管理局2020年一般公共预算财政拨款支出情况的说明

(一)基本支出情况说明

西夏区审批服务管理局2020年一般公共预算财政拨款基本支出339.8万元，其中:本年收入安排支出339.8万元，上年结转资金安排支出0万元。比2019年执行数减少188.28万元，下降35.65%。

人员经费265.55万元，主要包括:基本工资36.9万元、津贴补贴30.37万元、奖金19.07万元、社会保障缴费42.51万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费1.50万元、其他工资福利支出117.83万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金16.34万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出1.03万元;

公用经费34.25万元，主要包括:办公费4.00万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费20.01万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国(境)费0万元、维修(护)费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费1.64万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费8.6万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。

(二)项目支出情况说明

西夏区审批服务管理局2020年一般公共预算财政拨款项目支出40万元，其中:本年收入安排支出40万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括:一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)政务公开审批(项)2020年预算40万元，比2019年执行数减少19.8万元，下降33.11 %。主要用于:

1.为民代办点经费预算9万元，比2019年执行数减少7.2万元，下降44.44%。

2.保安服务费预算3万元，比2019年执行数减少0.6万元，下降16.67%。

3.业务经费预算25万元，比2019年执行数减少5万元，下降16.67%。

4.“12345一号通”平台运行费预算3万元，比2019年执行数减少2万元，下降40%。

5.镇街便民服务中心及村居代办点硬件设施预算0万元，比2019年执行数减少5万元，下降100%。

三、关于西夏区审批服务管理局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

西夏区审批服务管理局2020年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中:因公出国(境)费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年增加0 万元，其中:因公出国(境)费增加0万元，主要原因2019年无实际发生数，2020年预算未安排;公务用车购置费增加0万元，主要原因2019年无实际发生数，2020年预算未安排;公务用车运行费增加0万元，主要原因2019年无实际发生数，2020年预算未安排;公务接待费增加0万元，主要原因2019年无实际发生数，2020年预算未安排。

四、关于西夏区审批服务管理局2020年政府性基金预算拨款情况说明

西夏区审批服务管理局2020年无政府性基金预算财政拨款收支，与上年保持一致。

五、关于西夏区审批服务管理局2020年收支预算情况的总体说明

西夏区审批服务管理局2020年收入总预算339.8万元，其中:本年收入339.8万元，上年结转结余0万元;支出总预算339.8万元，其中:本年支出339.8万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入339.8万元，占100%;事业预算收入0万元，占0%;上级补助预算收入0万元，占0%;附属单位上缴预算收入0万元，占0%;经营预算收入0万元，占0%;债务预算收入0万元，占0%;非同级财政拨款预算收入0万元，占0%;投资预算收益0万元，占0%;其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括:行政支出339.8万元，占100%;事业支出0万元，占0%;经营支出0万元，占0%;上缴上级支出0万元，占0%;对附属单位补助支出0万元，占0%;投资支出0万元，占0%;债务还本支出0万元，占0%;其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2020年，西夏区审批服务管理局本级1个行政单位的机关运行经费财政拨款预算74.25万元，比2019年预算减少8.08万元，下降10.88%。主要原因是:

1.为民代办点经费预算9万元，比2019年执行数减少7.2万元，下降44.44%。

2.保安服务费预算3万元，比2019年执行数减少0.6万元，下降16.67%。

3.业务经费预算25万元，比2019年执行数减少5万元，下降16.67%。

4.“12345一号通”平台运行费预算3万元，比2019年执行数减少2万元，下降40%。

5.镇街便民服务中心及村居代办点硬件设施预算0万元，比2019年执行数减少5万元，下降100%。

(二)政府采购情况

2020年，西夏区审批服务管理局政府采购预算0万元，其中:政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，西夏区审批服务管理局占用使用国有资产总体情况为房屋2450平方米，价值0万元;土地0平方米，价值0万元;车辆0辆，价值0万元;办公家具价值27.53万元;其他资产价值287.66万元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋2450平方米，价值0万元;土地0平方米，价值0万元;车辆0辆，价值0万元;办公家具价值27.53万元;其他资产价值287.66万元。

所属单位房屋2450平方米，价值0万元;土地0平方米，价值0万元;车辆0辆，价值0万元;办公家具价值27.53万元;其他资产价值287.66万元。

(四)预算绩效情况

2020年西夏区审批服务管理局项目预算支出40万元，项目绩效目标:

切实做好行政审批工作，秉承“便民、高效、廉洁、规范”的服务宗旨。

切实做好为民代办点便民工作，极大的方便办事群众。

严格落实预算安排、执行财务制度。

严格按照合同执行，每月按实际发生情况支出。

(五)其他需说明的事项

无。

第四部分   西夏区审批服务管理局2020年部门预算——名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2017年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列。

二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

六、本年支出:是指单位本年度全部支出。

七、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十一、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十二、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十三、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十四、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。