目   录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2020年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分    西夏区团委2020年部门预算——单位概况

一、主要职能

1.贯彻党的青年工作和共青团工作方针、政策，负责拟定和组织实施西夏区共青团工作计划。

2.负责西夏区共青团工作和青年工作的理论研究;及时反映青少年思想状况，监督青少年法制制度的落实，参与未成年人保护工作，维护青少年合法权益;密切党同青年群众的联系,协助党委、政府做好青年工作，开展青年思想教育、素质教育等工作。

3.积极推进西夏区团的基层组织建设，加强团干部队伍的培训和培养工作，开展争先创优工作，造就一批高素质的复合型团干部队伍。

4.负责开展青年就业创业、社区青少年的教育管理和青年志愿者工作。

5.负责"两新"组织团建工作，推动党建带团建工作。

6.指导西夏区各级少先队组织开展工作。

7.承办区委、区政府和上级团委交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，西夏区团委预算是纳入2020年部门预算编制的一级预算单位，无二级预算单位。我单位行政编制数3个，实有在编在岗人员2人(1人于2019年11月27日调离)，政策性安置人员1人，公岗2人，大学生西部计划志愿者2人，共计8人。根据部门职责，内设10个部室:办公室、财务部、学校部、希望办、统战部、组织部、宣传部、青发部、志工部、权益部等。

第二部分  2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

(表一—表八请点击下载)

西夏区部门项目支出预算绩效目标申报表

第三部分   西夏区团委2020年部门预算——部门预算情况说明

       一、关于西夏区团委2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

西夏区团委2020年财政拨款收入预算264.92万元，其中:本年收入264.92万元，包括一般公共预算拨款264.92万元，政府性基金预算拨款0万元;上年结转结余0万元。支出预算264.92万元，包括:基本支出43.34万元(包括一般公共服务支出32.56万元、社会保障和就业支出5.02万元、卫生健康支出3.05万元、住房保障支出2.71万元)，项目支出221.58万元(一般公共服务支出221.58万元)。

二、关于西夏区团委2020年一般公共预算财政拨款支出情况的说明

(一)基本支出情况说明

西夏区团委2020年一般公共预算财政拨款基本支出    264.92万元，其中:本年收入安排支出264.92万元，上年结转资金安排支出0万元。比2019年执行数(决算数)减少47.25万元，下降15.14%。

人员经费28.62万元，主要包括:基本工资9.26万元、津贴补贴8.84万元、奖金5.57万元、机关事业单位基本养老保险3.39万元、职业年金缴费1.34万元、职工基本医疗保险1.76万元、公务员医疗补助1.05万元、其他社会保障缴费0.29万元、住房公积金2.71万元、医疗费0.24万元、其他工资福利支出4.86万元、其他对个人和家庭的补助支出0.08万元。

公用经费2.74万元，主要包括办公费0.1万元、印刷费0.2万元、差旅费0.6万元、租赁费0.2万元、工会经费0.26万元、其他交通费用2.48万。

(二)项目支出情况说明

西夏区团委2020年一般公共预算财政拨款项目支出221.58万元，其中:本年收入安排支出221.58万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括:

201(类)一般公共服务支出29(款)群众团体事务02(项)一般行政管理事务2020年预算15.48万元，比2019年执行数72.65万元减少57.17万元，主要用于乡镇街道团组织工作经费;

201(类)一般公共服务支出29(款)群众团体事务99(项)其它群众团体事务支出2020年预算206.1万元，比2019年执行数201.52万元增加4.58万元，增长2.27%，主要用于大学生西部计划志愿者补助发放。

三、关于西夏区团委2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

西夏区团委2020年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中:因公出国(境)费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年增加0万元，其中:因公出国(境)费增加0万元，主要原因本单位无三公经费;公务用车购置费增加0万元，主要原因本单位无三公经费;公务用车运行费增加0万元，主要原因本单位无三公经费;公务接待费增加0万元，主要原因本单位无三公经费。

四、关于西夏区团委2020年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位，与2019年保持一致。

五、关于西夏区团委2020年收支预算情况的总体说明

团委2020年收入总预算264.92万元，其中:本年收入264.92万元，上年结转结余0万元;支出总预算264.92万元，其中:本年支出264.92万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入264.92万元，占100%;事业预算收入0万元，占0%;上级补助预算收入0万元，占0%;附属单位上缴预算收入0万元，占0%;经营预算收入0万元，占0%;债务预算收入0万元，占0%;非同级财政拨款预算收入0万元，占0%;投资预算收益0万元，占0%;其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括:行政支出264.92万元，占100%;事业支出0万元，占0%;经营支出0万元，占0%;上缴上级支出0万元，占0%;对附属单位补助支出0万元，占0%;投资支出0万元，占0%;债务还本支出0万元，占0%;其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2020年，西夏区团委本级行政单位机关运行经费财政拨款预算2.74万元，比2019年预算数2.72万元增加0.02万元，增加0.74%，主要原因是工会经费、公务交通补贴等科目都有所增加。

中国共产主义青年团银川市西夏区委员会为所属单位名称。

(二)政府采购情况

2020年，西夏区团委政府采购预算0万元，其中:政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，西夏区团委占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0万元;土地0平方米，价值0万元;车辆0辆，价值0万元;办公家具价值8.5万元;其他资产价值59.1万元。

国有资产分布情况为:

本级部门房屋0平方米，价值0万元;土地0平方米，价值0万元;车辆0辆，价值0万元;办公家具价值8.5万元;其他资产价值59.1万元。

所属单位房屋0.00平方米，价值0.00万元;土地0.00平方米，价值0.00万元;车辆0.00辆，价值0.00万元;办公家具价值8.5万元;其他资产价值59.1万元。

预算绩效情况

2020年西夏区团委项目预算支出221.58万元，项目绩效目标:

1.大学生志愿服务西部计划志愿者工资补助75.68万元。根据《关于进一步加强宁夏大学生志愿服务西部计划志愿者经费保障与管理的通知》(宁团联发〔2017〕1号)、《关于进一步加强宁夏大学生志愿服务西部计划志愿者经费保障与管理的补充通知》(宁项目办〔2017〕1号)文件精神，自2017年1月1日起，宁夏大学生志愿服务西部计划志愿者生活补贴标准按照各市、县(区)事业单位新录用大学本科生转正定级工资标准确定，根据自治区项目办测算，西夏区大学生西部计划志愿者平均每人每年补助标准为5.46万元。西夏区现有大学生西部计划志愿者36人，其中自治区项目26人，银川市项目10人体情况如下:自治区项目:26人*每人每年5.46万元，共计141.96万元，按照自治区与县区财政5:5的比例，西夏区财政需承担70.98万元;银川市地方项目:10人*每人每年5.46万元，共计54.6万元，按照银川市与县区财政5:5的比例，西夏区财政需承担27.3万元。以上共计98.28万元。

2.关于提前下达2020年大学生志愿服务西部计划村(社区)团支部书记岗位津贴和乡镇(街道)团组织工作经费8.28万元。据银川市委、西夏区委《关于加强新形势下基层党建带团工作的实施意见的通知》(银党办发[2012]36号)文件精神，保障各乡镇、街道团(工)委每年2万元工作经费，其中自治区财政补贴30%，县(市)区财政承担70%。

3.农村、社区团支部书记岗位津贴6.72万元。根据银川市委、西夏区委《关于加强新形势下基层党建带团建工作的实施意见的通知》(银党办发[2012]38号、银西党发[2012]36号)文件精神，农村(社区)团支部书记岗位津贴每人每月分别发放120元。其中自治区财政补贴30元/人，银川市财政承担20元/人，县(区)财政承担70元/人。西夏区现有村团支部书记19人，社团团支部书记61人，所需岗位津贴为80人*70元/人*12月=67200元。实际下达资金6.72万元。

4.提前下达2020年大学生志愿服务西部计划村(社区)团支部书记岗位津贴118.7万元。除补足以上所述西部计划志愿者工资以外，2020年7月将迎来新一批大学生西部计划志愿者，预计人数为20人左右。该项经费将全部用于西部计划志愿者、村(社区)团支部书记岗位津贴发放。

5.团委工作经费7.2万元。用于开展日常志愿服务、青年发展、青少年权益维护、学校共青团及少先队建设、基层团组织建设等活动，同时用于日常办公用品、印刷耗材等办公必备品购入。

6.镇街团组织工作经费5万元。根据银川市委、西夏区委《关于加强新形势下基层党建带团工作的实施意见的通知》(银党办发[2012]36号)文件精神，保障各乡镇、街道团(工)委每年2万元工作经费，其中自治区财政补贴30%，县(市)区财政承担70%。预计12.6万元，财政实际下达5万元。

(五)其他需说明的事项

无。

第四部分    西夏区团委2020年部门预算——名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2020年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列 

二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。 

四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。 

五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。 

六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。 

七、本年支出:是指单位本年度全部支出。 

八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。 

九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 

十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。 

十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 

十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 

十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。 

十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。