目 录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明
(二)政府采购情况说明
(三)国有资产占有使用情况说明
(四)预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 银川市西夏区残疾人联合会单位概况
一、部门职责
(1)听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。
(2)团结、教育残疾人，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义贡献力量。
(3)弘扬人道主义精神，宣传残疾人事业，畅通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
(4)开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
(5)协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。
(6)协助教育部门组织实施残疾人教育工作，承办残疾人职业技术教育和培训工作，发展残疾人成人教育。
(7)指导残疾人劳动就业工作，拟定西夏区残疾人康复扶贫规划，并组织协调实施;指导、管理残联系统和残疾人劳动服务(福利)企业。
(8)协助宣传、体育、文化等部门，组织、推动西夏区残疾人的宣传、文化、体育活动。
(9)承担西夏区人民政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。
(10)监督管理各类残疾人社会团体组织。
(11)开展残疾人事业的交流与合作。
(12)负责管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。
(13)承担西夏区党委、政府交办的其他事项。
二、机构设置
对本部门(单位)及所属预算单位构成进行详细说明。如:按照部门决算编报要求，纳入西夏区残疾人联合会部门(单位)2019年度部门决算编报范围的单位共1个(为西夏区残疾人联合会本级)，包括0个二级预算单位。
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计8069437.52元，支出总计5176169.06元。与上年相比，收入总计增加1297472.07元，上升19.16%，支出总计减少1811565.01元，下降25.92%，主要原因财政加大了对残疾人事业支出的投入，单位在行政支出方面厉行节约、避免浪费。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计8069437.52元，其中:财政拨款收入4679101.73元，占57.98%;上级补助收入0元，占0%;事业收入0元，占0%;经营收入0元，占0%;附属单位上缴收入0元，占0%;其他收入771135.79元，占9.56%。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计5176169.06元，其中:基本支出1591877.09元，占30.75%;项目支出3584291.97元，占69.25%;上缴上级支出0元，占0%;经营支出0元，占0%;对附属单位补助支出0元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计7298301.73元，支出总计4282480.71元。与上年相比，财政拨款收入总计增加2595107.06元，上升55.18%，支出总计减少1030172.77元，下降19.39%，主要原因是财政加大了对残疾人事业支出的投入，单位在行政支出方面厉行节约、避免浪费。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出3860234.23元，占本年支出合计的74.58%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少632814.26元，下降14.08%，主要原因单位厉行节约、避免浪费。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出3860234.23元，主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出3720061.21元，占96.37%;医疗卫生与计划生育支出61155.66元，占1.58%;住房保障(类)支出79017.36元，占2.05%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2095674.36元，支出决算为3860234.23元，完成年初预算的184.2%，其中:
1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为0元，支出决算为24000元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是新增2019年退休人员薪金及社保经费支出。
2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为90336元，支出决算为90336元，完成年初预算的100%，决算与预算数一致。
3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为29093.76元，支出决算为29093.76元，完成年初预算的100%，决算与预算数一致。
4、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)行政运行(项)。年初预算为850352.29元，支出决算为826659.56元，完成年初预算的97.21%，决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节约，避免浪费。
5、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)一般行政事务管理(项)。年初预算为373816.4元，支出决算为267366.64元，完成年初预算的71.52%，决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节约，避免浪费。
6、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项)。年初预算为150000元，支出决算为506700元，完成年初预算的337.8%，决算数大于预算数的主要原因年中财政加大了对残疾人事业支出的投入主要用于精神残疾人住院及服药报销、残疾人康复培训、规范化社区康复站建设等。
7、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款) 残疾人就业和扶贫(项)。年初预算为0元，支出决算为302437.5元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因年中财政加大了对残疾人事业支出的投入主要用于超比例安排残疾人就业奖补、残疾人职业技能培训等。
8、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人生活和护理补贴(项)。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的100%，主要原因是2019年残疾人两项补贴结余资金转至民政局，由西夏区民政局统一发放。
9、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)。年初预算为476000元，支出决算为1191853.00元，完成年初预算的250.38%，决算数大于预算数的主要原因是年中财政加大了对残疾人事业支出的投入用于重度贫困残疾人家庭无障碍改造、残疾人个体工商户养老保险补贴、残疾人居家托养服务、残疾人燃油补贴等。
10、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为7256.17元，支出决算为7256.17元，预算数与决算数一致。
11、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为37574.88元，支出决算为37574.88元，完成年初预算的100%，预算数与决算数一致。
12、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为18780.78元，支出决算为18780.78元，完成年初预算的100%，预算数与决算数一致。
13、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为4800元，支出决算为4800元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致。
14住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为57664.08元，支出决算为57664.08元，决算数与预算数一致。
15、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为0元，支出决算为21353.28元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数主要原因是发放在职在编人员住房补贴。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1591877.09元，其中:人员经费1354368.51元，公用经费237508.58元。支出具体情况如下:
1.工资福利支出1093518.51元，较年初预算数增加361055.75元，增长33.02%，主要原因是社会保险基数调整及增资;较上年决算数减少87964.81元，下降7.45%。
2.商品和服务支出235508.58元，较年初预算数减少130.71元，下降0.05%，主要原因是单位厉行节约、避免浪费;较上年决算数减少2968407.49元，下降92.65%。
3.对个人和家庭的补助260850元，较年初预算数增加259170元，主要原因是经济分类调整;较上年决算数增加168460元，增加182.34%。
4.资本性支出2000元，较年初预算数增加2000元，增长100%，主要原因是购买办公用品;较上年决算数减少13259元，下降86.89%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的100%。与上年相比，增加0元，增长0%，决算数与年初预算数一致，主要原因是2019年西夏区残联严格落实中央八项规定精神，厉行节约，无三公经费支出安排。
(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出占0%;公务用车购置及运行费支出占0%;公务接待费支出占0%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的100%;比上年增加0元，增长0%。决算数与年初预算数一致，主要原因是2019年西夏区残联严格落实中央八项规定精神，厉行节约，无因公出国(境)支出安排。
全年因公出国(境)团组数0个，因公出国(境)人次数0人。
2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0 元，完成年初预算的100%;比上年增加0元，增长0%。决算数与年初预算数一致，主要原因是2019年西夏区残联严格落实中央八项规定精神，厉行节约，无公务用车购置及运行维护支出安排。
其中:公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0 元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的100%;比上年增加0元，增长0%。决算数与年初预算数一致，主要原因是2019年西夏区残联严格落实中央八项规定精神，厉行节约，无公务接待支出安排。
其中: 国内接待费支出0元，国(境)外接待费支出0元。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国(境)外公务接待批次0个，国(境)外公务接待人次0人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余149195.01元，本年收入2619200元，本年支出422246.48元，年末结转和结余2346148.53元。政府性基金预算财政拨款支出较上年决算数减少397358.51元，下降48.48%，主要原因是:政府性基金预算财政拨款2000000元，用于地方政府专项债务还本支出(支付西夏区残疾人托养康复服务中心工程款)。支出具体情况如下(按支出功能分类科目说明):
1、其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)146195.01元，主要用于政府购买居家托养服务、重度贫困残疾人家庭无障碍改造等项目等项目。
2、其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于残疾人事业的彩票公益金支出(项)276051.47元，主要用于残疾人鉴定补贴、盲人阅览室、扶残助学、重度贫困残疾人家庭无障碍改造等项目。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明(此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对)
2019年度本部门机关运行经费年初预算为235600元，支出决算为237508.58元，完成年初预算的100.81%;比上年增加268218.12元，增长50.04%。决算数大于预算数的主要原因是残疾人需求信息动态更新工作经费支出分类调整。
(二)政府采购情况说明
2019年度本部门政府采购预算350000元，支出决算总额2129880.44元，完成年初预算的100%。其中:政府采购货物预算 元，支出决算总额604482.04元，完成年初预算的100%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的100%。政府采购服务预算1525398.4元，支出决算总额1525398.4元，完成年初预算的100%。
(三)国有资产占有使用情况说明
截至2019年12月31日，本部门(单位)房屋面积0平方米，共有车辆0辆，其中:领导干部用车 0 辆、一般公务用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及项目 5个，涉及资金 999816.4 元，占一般公共预算项目支出总额的 44.07%。组织对2019年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金 0元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。
2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果
2019年西夏区残联主要对以下5个项目开展绩效目标自评:
项目1:残疾人托养康复服务中心大楼运行维护项目，年初预算20万元，执行率95.75%,产出指标中数量指标7100平米，维保电梯2部，时效指标，成本指标达标，效益指标达标，满意度指标≧95%。
项目2:残疾人业务经费(助残月活动经费)项目，年初预算15万元，执行率93.93%，产出指标，效益指标达标，满意度满意度指标≧95%。
项目3:精神残疾人服药救助及住院报销项目，年初预算15万元，执行率100%，产出指标，效益指标达标，满意度满意度指标≧95%。
项目4:对个人和家庭的补助，为残疾人公岗购买人身意外伤害保险项目，年初预算2.38万元，执行率94.54%，产出指标，效益指标达标，满意度满意度指标≧95%。
项目5:其他残疾人事业支出项目，年初预算47.6万元，执行率89.91%，产出指标，效益指标达标，满意度满意度指标≧95%。
第四部分 名词解释
一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。
六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。
七、本年支出:是指单位本年度全部支出。
八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。
九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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