目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2019年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 2019年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 银川市西夏区残疾人联合会2019年部门预算——单位概况
一、主要职能
详细介绍本部门(单位)工作职能。
1.主要职能。
(1)听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。
(2)团结、教育残疾人，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义贡献力量。
(3)弘扬人道主义精神，宣传残疾人事业，畅通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
(4)开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
(5)协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。
(6)协助教育部门组织实施残疾人教育工作，承办残疾人职业技术教育和培训工作，发展残疾人成人教育。
(7)指导残疾人劳动就业工作，拟定西夏区残疾人康复扶贫规划，并组织协调实施;指导、管理残联系统和残疾人劳动服务(福利)企业。
(8)协助宣传、体育、文化等部门，组织、推动西夏区残疾人的宣传、文化、体育活动。
(9)承担西夏区人民政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。
(10)监督管理各类残疾人社会团体组织。
(11)开展残疾人事业的交流与合作。
(12)负责管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。
(13)承担西夏区党委、政府交办的其他事项。
2.机构情况，包括当年变动情况及原因。
单位设置理事长办公室、办公室、康复室、教育就业室、办证室、财务室等六个职能办公室室，本年无变动。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，银川市西夏区残疾人联合会部门预算包括:银川市西夏区残疾人联合会本级预算、无所属事业单位预算。
第二部分 2019年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 银川市西夏区残疾人联合会2019年部门预算——部门预算情况说明
一、关于银川市西夏区残疾人联合会2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
银川市西夏区残疾人联合会2019年财政拨款收入预算209.57万元，其中:本年收入209.57万元，包括一般公共预算拨款209.57万元，政府性基金预算拨款0万元;上年结转结余0万元。支出预算209.57万元，包括:一般公共服务支出0万元、社会保障和就业支出197.69万元、卫生健康支出6.12万元、住房保障支出5.77万元。
二、关于银川市西夏区残疾人联合会2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明
(一)基本支出情况说明
银川市西夏区残疾人联合会2019年一般公共预算财政拨款基本支出109.59万元，其中:本年收入安排支出109.59万元，上年结转资金安排支出0万元。比2018年执行数(决算数)减少68.37万元，下降38.42%。
人员经费86.02万元，主要包括:基本工资21.61万元、津贴补贴17.79万元、奖金10.80万元、社会保障缴费17.58万元、伙食补助费1.73万元、绩效工资0万元、其他工资福利支出9.38万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费0.48万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金5.77万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元、其他社会保障缴费0.73万元;
公用经费23.56万元，主要包括:公费0万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费18.82万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国(境)费0万元、维修(护)费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0.55万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费1.80万元、其他商品和服务支出2.40万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。
(二)项目支出情况说明
银川市西夏区残疾人联合会2019年一般公共预算财政拨款项目支出99.98万元，其中:本年收入安排支出99.98 万元，上年结转结余资金安排支出 0万元。
包括:2081102社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)行政运行(项)2019年预算37.38万元，比2018年执行数(决算数)减少4.92万元，下降11.63%。主要用于银川市西夏区残疾人托养康复服务中心大楼运行维护费20万元、残联业务经费15万元、为残疾人公岗购买人身意外伤害保险经费2.38万元。
2081104社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项)2019年预算15万元，比2018年执行数(决算数)减少37.38万元，下降71.36%。主要用于精神残疾人服药救助及住院报销。
2081199社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)2019年预算47.6万元，比2018年执行数(决算数)减少80.86元，下降62.95%。主要用于其他残疾人事业支出。
三、关于银川市西夏区残疾人联合会2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
银川市西夏区残疾人联合会2019年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中:因公出国(境)费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0 万元，公务接待费0万元。
2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年增加0万元，其中:因公出国(境)费增加0万元，主要原因单位厉行节约，无因公出国(境)预算;公务用车购置费增加0万元，主要原因单位厉行节约，无公务用车购置预算;公务用车运行费增加0万元，主要原因单位厉行节约，无公务用车运行费预算;公务接待费增加0万元，主要原因单位厉行节约，无公务接待预算。
四、关于银川市西夏区残疾人联合会2019年政府性基金预算拨款情况说明
银川市西夏区残疾人联合会2019年无政府性基金预算财政拨款收支。
(一)基本支出情况说明
银川市西夏区残疾人联合会2019年政府性基金预算财政拨款基本支出0万元，其中:本年收入安排支出0万元，上年结转资金安排支出0万元。比2018年执行数(决算数)减少81.96万元，下降100 %。
人员经费0万元，主要包括:基本工资0万元、津贴补贴0万元、奖金0万元、社会保障缴费0万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费0万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金0万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元;
公用经费0万元，主要包括:办公费0万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国(境)费0万元、维修(护)费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。
(二)项目支出情况说明
银川市西夏区残疾人联合会2019年政府性基金预算财政拨款项目支出0万元，其中:本年收入安排支出0万元万元，上年结转结余资金安排支出0万元万元。
五、关于银川市西夏区残疾人联合会2019年收支预算情况的总体说明
银川市西夏区残疾人联合会2019年收入总预算209.57万元，其中:本年收入 209.57万元，上年结转结余 0万元;支出总预算209.57万元，其中:本年支出209.57万元，年末结转结余 0万元。
本年收入包括:财政拨款预算收入 209.57万元，占100%;事业预算收入0万元，占0%;上级补助预算收入0万元，占0 %;附属单位上缴预算收入 0万元，占0%;经营预算收入0万元，占0 %;债务预算收入0万元，占0%;非同级财政拨款预算收入0万元，占0%;投资预算收益0万元，占0%;其他预算收入0万元，占0 %。
本年支出包括:行政支出209.57万元，占100%;事业支出0万元，占 0 %;经营支出 0万元，占 0 %;上缴上级支出0万元，占0%;对附属单位补助支出0万元，占0 %;投资支出0万元，占0 %;债务还本支出0万元，占0%;其他支出0万元，占0 %。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2019年，银川市西夏区残疾人联合会本级及所属0 个行政单位和0个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算23.56万元，比2018年预算增加1.59万元，增长7.24%。主要原因是:增加其他交通费用(公务员车补)。
(二)政府采购情况
2019年，银川市西夏区残疾人联合会政府采购预算35万元，其中:政府采购货物预算35万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
(三)国有资产占用使用情况
截至2018年12月31日，西夏区残联占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0 万元;土地 0 平方米，价值0 万元;车辆1 辆，价值12.73万元;办公家具价值0万元;其他资产价值53.96万元。国有资产分布情况为:
本级部门房0平方米，价值0万元;土地0平方米，价值 0万元;车辆1 辆，价值12.73万元;办公家具价值0万元;其他资产价值55.76万元。
所属单位房屋0平方米，价值0万元;土地0平方米，价值0万元;车辆0辆，价值0万元;办公家具价值0万元;其他资产价值0万元。
(四)预算绩效情况
2019年银川市西夏区残疾人联合会无重点项目绩效评价。
(五)其他需说明的事项
无其他需说明的事项。
第四部分 银川市西夏区残疾人联合会2019年部门预算——名词解释
一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
五、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。
六、本年支出:是指单位本年度全部支出。
七、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。
八、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
十、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十一、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
十二、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
十三、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
十四、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十五、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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