目    录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2020年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

西夏区残疾人联合会2020年部门预算——单位概况

一、主要职能

(一)听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

(二)团结、教育残疾人，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义贡献力量。

(三)弘扬人道主义精神，宣传残疾人事业，畅通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

(四)开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

(五)协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

(六)协助教育部门组织实施残疾人教育工作，承办残疾人职业技术教育和培训工作，发展残疾人成人教育。

(七)指导残疾人劳动就业工作，拟定西夏区残疾人康复扶贫规划，并组织协调实施;指导、管理残联系统和残疾人劳动服务(福利)企业。

(八)协助宣传、体育、文化等部门，组织、推动西夏区残疾人的宣传、文化、体育活动。

(九)承担西夏区人民政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

(十)监督管理各类残疾人社会团体组织。

(十一)开展残疾人事业的交流与合作。

(十二)负责管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。

(十三)承担西夏区党委、政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，西夏区残疾人联合会部门预算包括:西夏区残疾人联合会本级预算，无所属事业单位预算。无纳入西夏区残疾人联合会2020年部门预算编制的二级预算单位。

第二部分  2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

(表一—表八请点击下载)

西夏区部门项目支出预算绩效目标申报表

                    第三部分    西夏区残联2020年部门预算——部门预算情况说明

一、关于西夏区残联2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

西夏区残联2020年财政拨款收入预算215.76万元，其中:本年收入215.76万元，包括一般公共预算拨款200.01万元，政府性基金预算拨款15.75万元;上年结转结余0万元。支出预算215.76万元，包括:社会保障和就业支出187.30万元、卫生健康支出6.47万元、住房保障支出6.24万元、其他支出15.75万元。

二、关于西夏区残联2020年一般公共预算财政拨款支出情况的说明

(一)基本支出情况说明

西夏区残联2020年一般公共预算财政拨款基本支出120.01万元，其中:本年收入安排支出120.01万元，上年结转资金安排支出0万元。比2019年执行数(决算数)减少39.18万元，下降24.61%。

人员经费90.72 万元，主要包括:基本工资24.29万元、津贴补贴18.33万元、奖金11.62万元、社会保障缴费17.71万元、绩效工资0万元、伙食补助费1.73万元、医疗费0.48万元、其他工资福利支出10.15万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费0万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金6.24万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0.17万元;

公用经费29.29万元，主要包括:办公费0万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费24.5万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国(境)费0万元、维修(护)费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0.59万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费1.8万元、其他商品和服务支出2.2万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。

(二)项目支出情况说明

西夏区残联2020年一般公共预算财政拨款项目支出80万元，其中:本年收入安排支出80万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括:

社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)一般行政管理事务(项)2020年预算30万元，比2019年执行数(决算数)增加3.26万元，增长12.19%，主要用于西夏区残疾人托养康复服务中心大楼运行维护及残联业务工作。

社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项)2020年预算50万元，比2019年执行数(决算数)减少0.67万元，下降1.32%，主要用于残疾人康复服务。

三、关于西夏区残联2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

西夏区2020年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中:因公出国(境)费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年增加0万元，其中:因公出国(境)费增加0万元，主要原因是本年无因公出国出境安排;公务用车购置费增加0万元，主要原因是本年无公务车购置安排;公务用车运行费增加0万元，主要原因是残联已车改，无公车;公务接待费增加0万元，主要原因是本年无公务接待安排。

四、关于西夏区残联2020年政府性基金预算拨款情况说明

(一)基本支出情况说明

西夏区残联2020年政府性基金预算财政拨款基本支出   0万元，其中:本年收入安排支出0万元，上年结转资金安排支出0万元。比2019年执行数(决算数)增加0万元，增长0 %。

人员经费0万元，主要包括:基本工资0万元、津贴补贴0万元、奖金0万元、社会保障缴费0万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费0万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金0万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元;

公用经费0万元，主要包括:办公费0万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国(境)费0万元、维修(护)费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。

(二)项目支出情况说明

西夏区残联2020年政府性基金预算财政拨款项目支出    15.75万元，其中:本年收入安排支出15.75万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括:

其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于残疾人事业的彩票公益金支出(项)2020年预算15.75万元，比2019年执行数(决算数)减少26.47万元，下降62.70%。主要用于贫困残疾人家庭无障碍改造、残疾儿童康复。

五、关于西夏区残联2020年收支预算情况的总体说明

西夏区残联2020年收入总预算 215.76万元，其中:本年收入215.76万元，上年结转结余0万元;支出总预算    万元，其中:本年支出 215.76万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入215.76万元，占100%;事业预算收入0万元，占0%;上级补助预算收入0万元，占0%;附属单位上缴预算收入0万元，占0%;经营预算收入0万元，占0%;债务预算收入0万元，占0%;非同级财政拨款预算收入0万元，占0%;投资预算收益0万元，占0%;其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括:行政支出215.76万元，占100 %;事业支出0万元，占0%;经营支出0万元，占0%;上缴上级支出0万元，占0%;对附属单位补助支出0万元，占0%;投资支出0万元，占0%;债务还本支出0万元，占0%;其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2020年西夏区残联本级机关运行经费财政拨款预算29.29万元，比2019年预算增加5.73万元，增长24.32%。主要原因是:办公用房取暖费较2019年有所增加。

(二)政府采购情况

2020年西夏区残联政府采购预算0万元，其中:政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，西夏区残联占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0万元;土地0平方米，价值0万元;车辆0辆，价值0万元;办公家具价值9.56万元;其他资产价值46.4万元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋0平方米，价值0万元;土地0平方米，价值0万元;车辆0辆，价值0万元;办公家具价值9.56万元;其他资产价值46.4万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元;土地0平方米，价值0万元;车辆0辆，价值0万元;办公家具价值0万元;其他资产价值0万元。

(四)预算绩效情况

2020年西夏区残联项目预算支出95.75万元，项目绩效目标:

1.残联业务经费(含助残月活动经费)10万元，绩效目标:组织开展好助残月活动，大力弘扬人道主义精神，着力形成扶残助残的良好社会风尚，引导广大残疾人更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，进一步增强残疾人获得感、幸福感和安全感。

2.宁财(社)指标〔2019〕667号自治区财政厅关于提前下达2020年中央彩票公益金、2020年自治区福彩公益金支持残疾人事业项目15.75万元，绩效目标:实施0—6岁残疾儿童康复训练及重度贫困残疾人家庭无障碍改造，提升残疾儿童康复水平，持续改善残疾人生活。

3.宁财(社)指标〔2019〕724号 关于提前下达2020年自治区财政残疾人事业发展补助项目50万元，绩效目标:开展西夏区残疾人基本康复服务，加大对残疾人康复救助，切实提升康复治疗效果，稳步提升我区残疾人康复水平。

4.西夏区残疾人托养康复服务中心大楼运行维护项目20万元，绩效目标:保障西夏区残疾人托养康复服务中心2020年机构运转正常，设备设施运行维护良好，方便辖区残疾人办理相关业务。

(五)其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

第四部分   西夏区残联2020年部门预算——名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2019年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列 

二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。 

四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。 

五、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。 

六、本年支出:是指单位本年度全部支出。 

七、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。 

八、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

九、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

十、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 

十一、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 

十二、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。 

十三、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

十四、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

十五、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。