目 录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明
(二)政府采购情况说明
(三)国有资产占有使用情况说明
(四)预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 西夏区妇联单位概况
一、部门职责
1.负责开展妇女儿童工作。
2.负责制定妇女儿童发展纲要实施方案和发展计划并组织实施。
3.贯彻有关妇女儿童的法律法规，维护妇女儿童合法权益。
4.培养推荐妇女人才，全面提高妇女素质，促进妇女人才成长。
5.负责组织开展家庭文明建设、推荐评选“三八”红旗手等活动。
6.受理妇女群众来信来访，协调相关部门，依法维护妇女合法权益，为妇女排忧解难。
7.承担西夏区党委，政府和上级业务部门交办的其他工作。
二、机构设置
按照部门决算编报要求，纳入妇联2019年度部门决算编报范围的单位共1个，包括0个二级预算单位。核定行政编制2人，现实有行政编制2人，复转军人1人，公岗3人。
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计 2040006.33 元，支出总计 1525037.83 元。与上年相比，收入增加 506556.33 元，增长24.8 %，主要原因是:收“两癌”妇女救助金，基层妇联工作经费、西夏区“三成联创”工作经费。支出减少48460，减少3.2%，主要原因是:一人调入银川市妇联，人员减少，各项经费减少。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计 2040006.33 元，其中:财政拨款收入 1373018.51元，占 67.3 %;上级补助收入 0 元，占 0 %;事业收入 0 元，占 0 %;经营收入0 元，占 0 %;附属单位上缴收入 0 元，占 0 %;其他收入 666987.82 元，占 32.7%。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计 1525037.83 元，其中:基本支出 543018.51 元，占 36 %;项目支出 982019.32 元，占 64 %;上缴上级支出 0元，占 0 %;经营支出 0 元，占 0 %;对附属单位补助支出 0 元，占 0 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计 1373018.51 元，支出总计 1373018.51元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 113486.84元，增长 8.2 %，主要原因是:收“两癌”妇女救助金、基层妇联工作经费、西夏区“三成联创”工作经费。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出 1373018.51 元，占本年支出合计的 90 %。与上年相比，一般公共预算财政拨款增加 113486.84 元，增长 8.2 %，主要原因是:新增一名人员，工资增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出 1373018.51 元，主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 1290777.07 元，占 94 %;教育(类)支出 0 元，占 0 %;科学技术(类)支出 0 元，占 0 %;文化体育与传媒(类)支出 0 元，占 0 %;社会保障和就业(类)支出 39948.87 元，占 2.9 %;农林水(类)支出 0 元，占 0 %;住房保障(类)支出 20045.27 元，占 1.5 %，卫生健康类支出22247.3元，占 1.6 %
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1069800.80 元，支出决算为 1373018.51 元，完成年初预算的 128%，其中:
1、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为 398000元，支出决算为 460777.07 元，完成年初预算的 116 %，决算数大于预算数的主要原因是:三城联创工作经费，人员新增一人工资增加。
2、一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 600000 元，支出决算为 830000 元，完成年初预算的 138%，决算数大于预算数的主要原因是:增加三城联创工作经费，人员新增一人工资增加。
3、一般公共服务(类)群众团体事务(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为 0元，支出决算为 6000 元，完成年初预算的 100 %，决算数大于预算数的主要原因是:增加退休人员其他工资福利支出。
4、一般公共服务(类)群众团体事务(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为24800元，支出决算为 32240.8元，完成年初预算的 130 %，决算数大于预算数的主要原因是:社保基数调整。
5、一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为1560元，支出决算为 1708.07 元，完成年初预算的 100 %，决算数大于预算数的主要原因是:人员新增一人，社会保险增加。
6、一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政单位医疗(项)。年初预算为10400元，支出决算为 14852.48 元，完成年初预算的 143%，决算数大于预算数的主要原因是:社保基数调整。
7、一般公共服务(类)群众团体事务(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为7800元，支出决算为 5594.82元，完成年初预算的 72 %，决算数大于预算数的主要原因是:人员调动。
8、一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为1200元，支出决算为 1200元，完成年初预算的 100 %。
9、一般公共服务(类)群众团体事务(款)住房公积金(项)。年初预算为16100元，支出决算为 14989元，完成年初预算的 93 %，决算数小于预算数的主要原因是:人员调动。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出 543018.51 元，其中:人员经费 312687.24 元，公用经费 230331.27 元。支出具体情况如下:
1.工资福利支出 274687.24 元，较年初预算数增加 32487.24 元，增长 11.8%，主要原因是:新增一人，工资增加。
较上年决算数减少 74634.03 元，下降 27.2 %。
2.商品和服务支出 230331.27 元，较年初预算数增加203531.27 元，增长 88.4 %，主要原因是:购买办公用品，党报党刊费用，妇联基层干部培训，维修劳务费增加。较上年决算数减少 30929.13 元，下降 13.4 %。
3.对个人和家庭的补助38000.00元，较年初预算数增加30000 元，增长79 %，主要原因是:增加人员工资，退休人员其他工资福利支出;较上年决算数增加 19400 元，增长 51.1 %。
4.其他资本性支出 0 元，较年初预算数增加 0 元，增长0 %，主要原因是:本单位本年度无其他资本性支出数据为0;较上年决算数减少 3350 元，下降 100 %。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为 0元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0 %。与上年相比，减少 0 元，下降(增长) 0 %，决算数小于年初预算数的主要原因是:本单位本年度无“三公”经费数据为0。
(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出占 0 %;公务用车购置及运行费支出占 0 %;公务接待费支出占 0 %。具体情况如下:
1.因公出国(境)费。年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0 %;比上年增加 0 元，增长 0 %。决算数小于(大于)年初预算数的主要原因是:本单位本年度无因公出国(境)费用支出数据为0。全年因公出国(境)团组数 0 个，因公出国(境)人次数 0 人。
2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0 %;比上年增加 0 元，增长0 %。决算数大于年初预算数的主要原因是:本单位本年度无公务用车购置及运行维护费支出数据为0。其中:公务用车购置费支出为 0 元，公务用车运行维护费支出 0 元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量为 0 辆。
3.公务接待费。年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0 %;比上年增加 0 元，增长 0 %。决算数大于年初预算数的主要原因是:本单位本年度无公务接待费用支出数据为0。其中: 国内接待费支出 0 元，国(境)外接待费支出 0 元。全年国内公务接待批次 0 个，国内公务接待人次 0 人，国(境)外公务接待批次 0 个，国(境)外公务接待人次 0 人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 元，本年收入 0 元，本年支出 0 元，年末结转和结余 0 元，较上年决算数增加0 元，增长 0%，主要原因是:本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出数据为0。。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明
2019年度本部门机关运行经费年初预算为26769.25 元，支出决算为 230331.27元，完成年初预算的 860 %;比上年减少34279.13元，减少 14.9 %。决算数大于预算数的主要原因是:支付购买办公用品、党报党刊费用、妇联基层干部培训、维修劳务费用。
(二)政府采购情况说明
2019年度本部门政府采购预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 %。其中:政府采购货物预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0。政府采购工程预算 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 %。政府采购服务预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 %。
(三)国有资产占有使用情况说明
截至2019年12月31日，本部门(单位)房屋面积 0 平方米，共有车辆 0 辆，其中:领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆;单价50万元以上通用设备 0 台(套)，单价100万元(含)以上专用设备 0 台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及项目 0 个，涉及资金 0 元，占一般公共预算项目支出总额的 0 %。组织对2019年度等 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金 0 元，占政府性基金预算项目支出总额的 0 %。
共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 元，政府性基金预算支出 0 元。项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为0 分。项目全年预算数为 0 元，执行数为 0 元，完成预算的 0 %。
第四部分 名词解释
一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2019年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。
六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。
七、本年支出:是指单位本年度全部支出。
八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。
九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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