目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2019年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 2019年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 银川市西夏区妇女联合会2019年部门预算——单位概况
一、主要职能
1).负责西夏区妇女儿童事业工作的宣传和贯彻实施;
2).负责接待西夏区内的妇女儿童等上访户
3).向西夏区党委，政府及其他相关单位汇报工作;
4).西夏区委交代的其他工作。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，纳入2019年部门预算包括:银川市西夏区妇女联合会本级预算。
第二部分 2019年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 银川市西夏区妇女联合会2019年部门预算——部门预算情况说明
一、关于银川市西夏区妇女联合会2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
银川市西夏区妇女联合会2019年财政拨款收入预算106.98万元，其中:本年收入106.98万元，包括一般公共预算拨款106.98万元，政府性基金预算拨款0万元;上年结转结余0万元。支出预算106.98万元，包括:一般公共服务支出99.80万元、社会保障和就业支出3.63万元、住房保障支出1.61万元、卫生健康支出1.94万元。
二、关于银川市西夏区妇女联合会2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明
(一)基本支出情况说明
银川市西夏区妇女联合会2019年一般公共预算财政拨款基本支出26.98万元，其中:本年收入安排支出26.98万元，上年结转资金安排支出0万元。比2017年执行数(决算数)增加0 万元，增长0 %。
人员经费24.30万元，主要包括:基本工资7.08万元、津贴补贴6.36万元、奖金3.59万元、社会保障缴费5.46万元、医疗费0.12万元、住房公积金1.61万元、其他对个人和家庭的补助支出0.08万元;
公用经费2.68万元，主要包括:办公费0.10万元、印刷费0.10万元、手续费0.10万元、水费0.10万元、电费0.10万元、邮电费0.10万元、维修(护)费0.10万元、劳务费0.10万元、工会经费0.15万元、其他交通费1.73万元。
(二)项目支出情况说明
银川市西夏区妇女联合会2019年一般公共预算财政拨款项目支出80.00万元，其中:本年收入安排支出80.00万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括:
一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项)2019年预算20.00万元，比2018年执行数(决算数)增加20.00万元，增长100%。主要用于妇女儿童事业工作，“两纲”工作及小额贷款工作支出。
一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)2019年预算60万元，比2018年执行数(决算数)减少2.7万元，下降4.3 %，主要用于全区银川市西夏区妇女联合会工作保障经费和城乡贫困妇女“两癌”救助资金。
三、关于银川市西夏区妇女联合会2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
银川市西夏区妇女联合会2019年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中:因公出国(境)费0万元，公务用车0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。
2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年增加0万元，其中:因公出国(境)费增加0万元，主要原因是在2018年无实际发生数，2019年预算未安排;公务用车购置费增加0 万元，主要原因是在2018年无实际发生数，2019年预算未安排;公务用车运行费增加0万元，主要原因是在2018年无实际发生数，2019年预算未安排;公务接待费增加0万元，主要原因是在2018年无实际发生数，2019年预算未安排。
四、关于银川市西夏区妇女联合会2019年政府性基金预算拨款情况说明
银川市西夏区妇女联合会2019年无政府性基金预算财政拨款收支，与上年保持一致。
五、关于银川市西夏区妇女联合会2019年收支预算情况的总体说明
银川市西夏区妇女联合会2019年收入总预算106.98万元，其中:本年收入106.98万元，上年结转结余0万元;支出总预算106.98万元，其中:本年支出106.98万元，年末结转结余0万元。
本年收入包括:财政拨款预算收入106.98万元，占100%;事业预算收入0万元，占0 %;上级补助预算收入0万元，占0%;附属单位上缴预算收入0万元，占0 %;经营预算收入0万元，占0 %;债务预算收入0万元，占0 %;非同级财政拨款预算收入0万元，占0 %;投资预算收益0万元，占0%;其他预算收入0万元，占0%。
本年支出包括:行政支出106.98万元，占100 %;事业支出0万元，占0 %;经营支出0万元，占0%;上缴上级支出0万元，占0 %;对附属单位补助支出0万元，占0 %;投资支出0万元，占0 %;债务还本支出0万元，占0 %;其他支出0万元，占0%。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2019年，银川市西夏区妇女联合会本级机关运行经费财政拨款预算2.68万元，比2018年预算增加1.63万元，增长60.82 %。主要原因是本年度由于人员增加，导致公用经费增加。
银川市西夏区妇女联合会无所属单位。
(二)政府采购情况
2019年，银川市西夏区妇女联合会政府采购预算0万元，其中:政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
(三)国有资产占用使用情况
截至2018年12月31日，银川市西夏区妇女联合会占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0万元;土地0平方米，价值0万元;车辆0辆，价值0万元;办公家具价值0万元;其他资产价值1.19万元。国有资产分布情况为:
本级部门房屋 0平方米，价值 0万元;土地0 平方米，价值0万元;车辆0辆，价值 0万元;办公家具价值0万元;其他资产价值 1.19万元。
所属单位房屋0平方米，价值0万元;土地0平方米，价值0万元;车辆0辆，价值0万元;办公家具价值0万元;其他资产价值0万元。
(四)预算绩效情况
2019年银川市西夏区妇女联合会无重点项目绩效评价。
(五)其他需说明的事项
无
第四部分 银川市西夏区妇女联合会2019年部门预算——名词解释
一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2019年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
五、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。
六、本年支出:是指单位本年度全部支出。
七、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。
八、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
十、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十一、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
十二、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
十三、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
十四、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十五、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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