第三部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2017年度收入总计5575365.94元,支出总计5950676.15元。与2016年相比,收入同比增加1978366.33元,增加55%,增加原因是其他收入中拨缴经费收入、上级补助收入增加;支出同比增加4784696.08元,增加410.36%,增加原因是本年度职工活动支出、维权支出、业务支出、行政支出、补助下级支出增加。

　　二、收入决算情况说明

　　2017年度收入合计5575365.94元,其中:财政拨款收入 1049184.56元,占18.82%;其他收入4526181.36元,占81.18%。

　　三、支出决算情况说明

　　2017年度支出合计5950676.15元,其中:基本支出1049184.58元,占17.63%;项目支出4901491.57元,占82.37%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2017年度财政拨款收入总计1049184.58元,支出总计1049184.58元。与2016年相比,财政拨款收入减少116795.49元,下降10.02%,财政拨款支总计减少116795.49元,下降10.02%,主要原因是人员减少,行政运行经费减少。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出1049184.58元,占本年支出合计的17.63%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出减少116795.49元,下降10.02%,主要原因是人员减少,行政运行经费减少。

　　(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出1049184.58元,主要用于以下方面:按支出功能分类科目说明:一般公共服务(类)支出873324.00元,占83.24%;社会保障和就业(类)支出90561.82元,占8.63%;医疗卫生与计划生育(类)支出42836.64元,占4.08%;住房保障(类)支出42462.12元,占4.05%。

　　(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1086737.58元,支出决算为1049184.58元,完成年初预算的96.54%,决算数小于预算数的主要原因:人员减少,行政运行经费减少;其中(按支出功能分类说明):1、一般公共服务支出873324元;2、社会保障和就业支出90561.82元;3、医疗卫生与计划生育支出42836.64元;4、住房保障支出42462.12元。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

　　2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1049184.58元,其中:人员经费576684.58元,公用经费472500元。支出具体情况如下:

　　1.工资福利支出501658.46元,较2017年度年初预算数减少74602元,下降12.95%;较2016年决算数减少70607.65元,减少12.34%。

　　2.商品和服务支出463000元,较2017年度年初预算数增加440500元,增长1957.78%,主要原因是年初预算工会经费450000元,用于开展工会各项活动的支出,年末决算全部归集到商品和服务支;较2016年决算数减少67740元,减少12.76%。

　　3.对个人和家庭的补助75026.12元,较2017年度年初预算数增加37049元,增长97.56%;较2016年决算数增加12052.16元,增长19.14%。

　　4.其他资本性支出9500元,较2017年度年初预算数增加9500元;较2016年决算数增加9500元。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

　　2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元,支出决算为0元,完成预算的0%,其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0元,完成预算的0%。

　　2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少0元,下降0%,其中:因公出国(境)费支出决算减少0元,下降0%;公务用车购置及运行费支出决算减少0元,下降0%;公务接待费支出决算减少0元,下降0%。

　　(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,占0%;公务用车购置及运行费支出决0元,占0%;公务接待费支出决算0元,占0%。具体情况如下:

　　1.因公出国(境)费支出0元。2017年因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出0元。2017年,一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出0元。其中: 国内接待费支出0元。国(境)外接待费支出0元。2017年国内公务接待批次0个,国内公务接待人次0人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元。较2016年决算数增加0元,增长0%。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况说明(备注:此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)

　　2017年,本部门机关运行经费支出472500元,比2016年减少58240元,减少10.97%。主要原因是:人员减少。

　　(二)政府采购情况说明

　　2017年,西夏区工会政府采购预算8950元,支出决算总额8950元,完成年初预算的100%。其中:政府采购货物预算8950元,支出决算总额8950元,完成年初预算的100%。政府采购工程预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。

　　(三)国有资产占有使用情况说明

　　截至2017年12月31日,本部门房屋面积0平方米,共有车辆1辆,由于公车改革,车辆移交机关事务管理局,但账面上车辆价值任然保留。其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆;单价50万元以上通用设备没有,单价100万元以上专用设备没有。

　　(四)预算绩效管理工作开展情况说明

　　1.绩效管理工作开展情况。 无

　　2.部门决算中项目绩效自评结果。 无

　　3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。无

　　4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。无

第四部分　名词解释

　　一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2017年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

　　二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

　　三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额,包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

　　四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得,需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

　　五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

　　六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

　　七、本年支出:是指单位本年度全部支出。

　　八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。

　　九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

　　十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

　　十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

　　十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

　　十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

　　十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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