目 录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明
(二)政府采购情况说明
(三)国有资产占有使用情况说明
(四)预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 西夏区总工会单位概况
一、部门职责
西夏区总工会为财政全额拨款的行政部门，经西夏区机构编制委员会核定。主要职责是:根据党的路线、方针和工运政策，围绕区委、政府的中心工作和银川市总工会的工作部署，开展好工会工作;依照法律和《中国工会章程》，组织和指导全区各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，进一步突出和履行维护职能;建立健全工会组织。坚持“哪里有职工，哪里就有工会组织”的原则，努力把职工组织到工会组织中来;制定和组织实施工会干部学习培训计划，不断优化工会干部队伍;对关系职工合法权益的重大问题进行调查研究，向区委、政府反映职工群众的思想、愿望和要求，并提出意见和建议;参与涉及职工切身利益的政策、措施和制度的拟定，构建和谐劳动关系;参与职工重大安全事故的调查处理;指导全区各级工会建立以职工(代表)大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动建立平等协商、集体合同制度和监督保障机制工作;做好全区女职工特殊权益保护和帮扶工作;在区委、政府领导下，做好各级劳动模范和先进工作者的推荐、评选工作;指导各级工会开展技能比武、劳动竞赛、技能创新和技术协作活动;负责工会经费的收缴、管理、使用及审查、审计工作;负责工会专项资金的筹措，努力开展“困难职工帮扶”及“送温暖”工程系列活动。
二、机构设置
西夏区总工会机构级别为正科级，核定行政编制3人。现实有行政编制2人(梁素婷退休)，事业编制1人(编制在西夏区宣传部，人在工会工作)，公岗2人;区、市总工会聘用社会化工会工作者12人。
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计898133.69元，支出总计898133.69元。与上年相比，收入减少5358834.97元，下降85.65%、支出减少4454719.83元，下降83.22%，主要原因是因巡察组提出本单位没有依法设立工会经费独立账户，针对巡察组提出的问题本单位已开设独立的工会经费账户，对工会经费进行独立核算。由于工会经费核算使用《工会会计制度》，财政资金使用《政府会计制度》核算，为保证账表相符，从下年度开始本单位财政资金核算交给核算中心核算，本年报表只填报财政资金收支情况。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计898133.69元，其中:财政拨款收入898133.69元，占100%;上级补助收入0元，占0%;事业收入 0元，占0%;经营收入0元，占0%;附属单位上缴收入0元，占0%;其他收入0元，占0%。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计898133.69元，其中:基本支出843623.69元，占93.93%;项目支出54510.00元，占6.07%;上缴上级支出0元，占0%;经营支出0元，占0%;对附属单位补助支出0元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计898133.69元，支出总计898133.69元。与上年相比，财政拨款收入减少173795.35元、下降16.21%,财政拨款支出减少173795.35元，下降16.21%，主要原因是社会保障和就业支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出898133.69元，占本年支出合计的100%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少173795.35元，下降16.21%，主要原因是社会保障和就业支出减少。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出898133.69元，主要用于以下方面:(按所涉及的支出功能分类科目说明)一般公共服务(类)支出816534.51元，占90.91%;社会保障和就业(类)支出41596.34元，占4.63%;卫生健康(类)支出21416.56元，占2.38%;住房保障(类)支出18586.28元，占2.07%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为644220.51元，支出决算为816534.51元，完成年初预算的100%，按照所涉及的支出功能分类科目，具体支出如下:
1.一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。年初预算为644220.51元，支出决算为816534.51元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因本年增加“三城联创”工作经费;人员变动公务员工资和社会保险增长。
2.一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0元，支出决算为54510元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因本年增加“三城联创”工作经费。
3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为 0 元，支出决算为6,000元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是单位公务员退休1人，发放的是其他工资福利支出6,000元(民族团结奖)。
4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为40198.13元，支出决算为41596.34元，完成年初预算的100 %，决算数大于预算数的主要原因是公务员人员变动，缴费金额有差异。
5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为10990.08元，支出决算为10990.08元，完成年初预算的100 %。
6.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为1732.85元，支出决算为1675.84元，完成年初预算的96.71%，决算数小于预算数的主要原因是缴费比例下调。
7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为11552.32元，支出决算为11552.32元，完成年初预算的100%。
8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为8664.24元，支出决算为8664.24元，完成年初预算的100%。
9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为1,200元，支出决算为1,200元，完成年初预算的100%。
10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为17858.88元，支出决算为17858.88元，完成年初预算的100%。
11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为0元，支出决算为727.40元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是当年补发2018年的住房补贴。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出843623.69元，其中:人员经费387475.18元，公用经费456148.51元。支出具体情况如下:
1.工资福利支出381055.18元，较年初预算数265325.57元增加115729.61元，增长30.37%，主要原因是本年人员变动公务员工资和社会保险增长;较上年决算数484,245.18减少103190.30元，下降21.31%。
2.商品和服务支出509608.51元，较年初预算数457648.51增加51960元，增长10.20%，主要原因是本年增加“三城联创”工作经费。较上年决算数442,824.46元增加66784.05元，增长15.08%。
3.对个人和家庭的补助6420元，较年初预算数720元增加5700元，增长95%，主要原因是增加退休人员民族团结奖;较上年决算数11,720元减少5300元，下降45.22%。
4.其他资本性支出1050元，较年初预算数0元增加1050元，增长100%，主要原因是本年工作需要购置了高拍仪;较上年决算数83,139.40元减少82089.40元，下降98.73%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。与上年相比，减少0元，下降0%，决算数小于年初预算数的主要原因是本单位本年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。
(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出占0%;公务用车购置及运行费支出占0%;公务接待费支出占0%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%;比上年减少0元，下降0%。决算数小于年初预算数的主要原因是本单位本年度无因公出国(境)费用。全年因公出国(境)团组数0个，因公出国(境)人次数0人。
2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%;比上年减少0元，下降0%。决算数小于年初预算数的主要原因是本单位本年度无公务用车购置及运行维护费。其中:公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%;比上年减少0元，下降0%。决算数小于年初预算数的主要原因是本单位本年度无公务接待费用。其中: 国内接待费支出0元，国(境)外接待费支出0元，全年国内公务接待批次 个，国内公务接待人次0人，国(境)外公务接待批次0个，国(境)外公务接待人次0人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加0元，增长0%，主要原因是:本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明
2019年度本部门机关运行经费年初预算为27648.51元，支出决算为456148.51元，完成年初预算的100%;比上年525,963.86元减少69815.35元，下降13.27%。决算数大于预算数的主要原因本年增加“三城联创”工作经费。
(二)政府采购情况说明
2019年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中:政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。
(三)国有资产占有使用情况说明
截至2019年12月31日，本部门(单位)房屋面积0平方米，共有车辆0辆，其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及项目0个，涉及资金0元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2019年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。
没有组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0元，政府性基金预算支出0元。其中，没有委托第三方机构开展绩效评价。
第四部分 名词解释
一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2019年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。
六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。
七、本年支出:是指单位本年度全部支出。
八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。
九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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