目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2018年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款支出总表
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第三部分 2018年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 西夏区工会2018年部门预算——单位概况
一、主要职能
西夏区工会为财政全额拨款的行政部门,是银川市总工会的派出机构。经西夏区机构编制委员会核定,主要职责如下:
1、根据党的路线、方针和工运政策,围绕区委、政府的中心工作和银川市总工会的工作部署,开展好工会工作。
2、依照法律和《中国工会章程》,组织和指导全区各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针,进一步突出和履行维护职能。
3、建立健全工会组织。坚持“哪里有职工,哪里就有工会组织”的原则,努力把职工组织到工会中来;制定和组织实施工会干部学习培训计划,不断优化工会干部队伍。
4、对关系职工合法权益的重大问题进行调查研究,向区委、政府反映职工群众的思想、愿望和要求,并提出意见和建议;参与涉及职工切身利益的政策、措施和制度的拟定,构建和谐劳动关系;参与职工重大安全事故的调查处理。
5、指导全区各级工会建立以职工(代表)大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作,推动建立平等协商、集体合同制度和监督保障机制工作;做好全区女职工特殊权益保护和帮扶工作。
6、在区委、政府领导下,做好各级劳动模范和先进工作者的推荐、评选工作;指导各级工会开展技能比武、劳动竞赛、技能创新和技术协作活动。
7、负责工会经费的收缴、管理、使用及审查、审计工作;负责工会专项资金的筹措,努力开展“困难职工帮扶”及“送温暖”工程系列活动。
二、部门预算单位构成
对本部门(单位)及所属预算单位构成进行详细说明。
从预算单位构成看,西夏区工会是本级预算,是2018年部门预算编制的一级预算单位。西夏区工会2018年部门预算的编制范围包括:西夏区工会本级预算。
西夏区工会机构级别为正科级,核定行政编制3人,工勤人员编制1人。现实有行政编制2人,事业编制1人(编制在西夏区宣传部,人在工会工作),无工勤人员。
第二部分 2018年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款支出总表
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第三部分 西夏区工会2018年部门预算——部门预算情况说明
一、关于西夏区工会2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
西夏区工会2018年财政拨款收支总预算91.83万元。收入预算包括:一般公共预算拨款91.83万元，政府性基金预算拨款0万元。支出预算包括:
一是按功能分类:一般公共服务支出80.09万元、社会保障和就业支出5.89万元、医疗卫生与计划生育支出3.19万元、住房保障支出2.66万元;
二、关于西夏区工会2018年一般公共预算本年拨款情况说明
(一)基本支出情况说明。
西夏区工会2018年一般公共预算拨款基本支出43.83万元，比2017年执行数据减少16.09万元，下降26.85%。其中:
人员经费42.23万元，主要包括:基本工资12.63万元、津贴补贴12.2万元、奖金5.55万元、机关事业单位基本养老保险缴费4.09万元、职业年金缴费1.63万元、城镇职工基本医疗保险缴费1.72万元、公务员医疗补助缴费1.29万元、其他社会保障缴费0.17万元、住房公积金2.66万元、医疗费0.18万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费0万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金0万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0.11万元.
公用经费1.6万元，主要包括:办公费0.25万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0.1万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0.15万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0.5万元、因公出国(境)费0万元、维修(护)费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0.25万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0万元、其他商品和服务支出0.35万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。
(二)项目支出情况说明。
西夏区工会2018年一般公共预算拨款项目支出48万元，其中:
一般公共服务(类)，群众团体事务(款)，行政运行(项)2018年预算48万元，比2017年执行数据增加3万元，增长6.67%。主要用于工会经费及活动费。
三、关于西夏区工会2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
西夏区工会2018年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中:因公出国(境)费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。
2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年增加0万元，其中:因公出国(境)费增加0万元;公务用车购置费增加0万元;公务用车运行费增加0万元;公务接待费增加0万元。
四、关于西夏区工会2018年政府性基金预算拨款情况说明
(一)基本支出情况说明
西夏区工会2018年政府性基金预算拨款基本支出0万元，比2017年执行数据增加0 万元，增长0 %。其中:
人员经费0万元，主要包括:基本工资0万元、津贴补贴0万元、奖金0万元、社会保障缴费0万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费0万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金0万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元;
公用经费0万元，主要包括:办公费0万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国(境)费0万元、维修(护)费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。
(二)项目支出情况说明
西夏区工会2018年无政府性基金预算拨款项目支出，与上年保持一致。
五、关于西夏区工会2018年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则，西夏区工会2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算91.83万元，支出总预算91.83万元。
收入预算包括:上年结转0万元，占0%;财政拨款收入91.83万元，占100%;事业收入0万元，占0%;事业单位经营收入0万元，占0 %;其他收入0万元，占0%。
支出预算包括:基本支出43.83万元，占100%;项目支出48万元，事业单位经营支出0万元，占0%;上缴上级支出0万元，占0 %;对附属单位补助支出0万元，占0 %。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2018年，西夏区工会本级1个行政单位的机关运行经费财政拨款预算1.6万元，比2017年预算减少0.65万元，增长28.89%，主要因为公用经费减少。
(二)政府采购情况
2018年，西夏区工会政府采购预算0万元，其中:政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0 万元，政府采购服务预算0万元。
(三)国有资产占用使用情况
截至2017年12月31日，西夏区占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0万元;土地0平方米，价值0万元;车辆1辆，价值7.49万元(公车改革，车辆已交回机关事务处，但固定资产账面价值仍在本单位保留);6.79万元;其他资产价值42.76万元。国有资产分布情况为:
本级部门房屋0平方米，价值0万元;土地0平方米，价值0万元;车辆1辆，价值7.49万元(公车改革，车辆已交回机关事务处，但固定资产账面价值仍在本单位保留);办公家具价值6.79万元;其他资产价值42.76万元。
(四)预算绩效情况
2018年西夏区工会无重点项目绩效评价。
(五)其他需说明的事项
无
第四部分 西夏区工会2018年部门预算——名词解释
一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
五、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。
六、本年支出:是指单位本年度全部支出。
七、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。
八、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
十、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十一、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
十二、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
十三、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
十四、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十五、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
扫一扫 手机浏览
