目    录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2020年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分    西夏区总工会2020年部门预算——单位概况

一、主要职能

西夏区总工会为财政全额拨款的行政部门，是银川市总工会的派出机构。经西夏区机构编制委员会核定，主要职责如下:

1、根据党的路线、方针和工运政策，围绕区委、政府的中心工作和银川市总工会的工作部署，开展好工会工作。

2、依照法律和《中国工会章程》，组织和指导全区各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，进一步突出和履行维护职能。

3、建立健全工会组织。坚持“哪里有职工，哪里就有工会组织”的原则，努力把职工组织到工会中来;制定和组织实施工会干部学习培训计划，不断优化工会干部队伍。

4、对关系职工合法权益的重大问题进行调查研究，向区委、政府反映职工群众的思想、愿望和要求，并提出意见和建议;参与涉及职工切身利益的政策、措施和制度的拟定，构建和谐劳动关系;参与职工重大安全事故的调查处理。

5、指导全区各级工会建立以职工(代表)大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动建立平等协商、集体合同制度和监督保障机制工作;做好全区女职工特殊权益保护和帮扶工作。

6、在区委、政府领导下，做好各级劳动模范和先进工作者的推荐、评选工作;指导各级工会开展技能比武、劳动竞赛、技能创新和技术协作活动。

7、负责工会经费的收缴、管理、使用及审查、审计工作;负责工会专项资金的筹措，努力开展“困难职工帮扶”及“送温暖”工程系列活动。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，西夏区总工会是本级预算，是2019年部门预算编制的一级预算单位。西夏区总工会2019年部门预算的编制范围包括:西夏区总工会本级预算。

西夏区总工会机构级别为正科级，核定行政编制3人，工勤人员编制1人。现实有行政编制2人，退休1人，事业编制1人(编制在西夏区宣传部，人在工会工作)，无工勤人员。

第二部分  2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

(表一—表八请点击下载)

西夏区部门项目支出预算绩效目标申报表

第三部分    西夏区总工会2020年部门预算——部门预算情况说明

一、关于西夏区总工会2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

西夏区总工会2020年财政拨款收入预算65.73万元，其中:本年收入65.73万元，包括一般公共预算拨款65.73万元，政府性基金预算拨款0万元;上年结转结余0万元。支出预算65.73万元，包括:按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出57.80万元、社会保障和就业支出3.73万元、卫生健康支出2.29万元、住房保障支出1.91万元。

二、关于西夏区总工会2020年一般公共预算财政拨款支出情况的说明

(一)基本支出情况说明

西夏区总工会2020年一般公共预算财政拨款基本支出    57.8万元，其中:本年收入安排支出57.80万元，上年结转资金安排支出0万元。比2019年执行数(决算数)减少24.08万元,下降26.81%。

人员经费27.95万元，主要包括基本工资9.42万元、津贴补贴6.53万元、奖金3.99万元、社会保障缴费5.90万元、医疗费0.12万元、住房公积金1.91万元、其他对个人和家庭的补助支出0.80万元。

公用经费2.78万元，主要包括办公费0.80万元、工会经费0.18万元、其他交通费1.80万元。

(二)项目支出情况说明

西夏区总工会2020年一般公共预算财政拨款项目支出    35万元，其中:本年收入安排支出35万元，上年结转结余资金安排支出 0万元。一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2020年预算35万元，比2019年执行数(决算数减少8万元，下降18.6 %。主要是压减工会经费的各项活动支出。

三、关于西夏区总工会2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

西夏区总工会2020年“三公”经费财政拨款预算数为    0万元，其中:因公出国(境)费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年增加 0万元，其中:因公出国(境)费增加0万元;公务用车购置费增加0万元;公务用车运行费增加0万元;公务接待费增加0万元。

四、关于西夏区总工会2020年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位:西夏区总工会2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

有政府性基金预算财政拨款单位:

(一)基本支出情况说明

西夏区总工会2020年政府性基金预算财政拨款基本支出0万元，其中:本年收入安排支出0万元，上年结转资金安排支出0万元。比2019年执行数(决算数)增加0万元，增长0%。

人员经费0万元，主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费0万元，主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

(二)项目支出情况说明

西夏区总工会2020年政府性基金预算财政拨款项目支出0万元，其中:本年收入安排支出0万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括:按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2020年预算0万元，比2019年执行数(决算数)增加0万元，增长0%。

五、关于西夏区总工会2020年收支预算情况的总体说明

西夏区总工会2020年收入总预算65.73万元，其中:本年收入65.73万元，上年结转结余0万元;支出总预算    65.73万元，其中:本年支出65.73万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入65.73万元，占100%;事业预算收入0万元，占0%;上级补助预算收入0万元，占0%;附属单位上缴预算收入0万元，占0%;经营预算收入0万元，占0 %;债务预算收入0万元，占0%;非同级财政拨款预算收入0万元，占0%;投资预算收益0万元，占0%;其他预算收入0万元，占0 %。

本年支出包括:行政支出65.73万元，占100%;事业支出0万元，占0%;经营支出0万元，占0%;上缴上级支出0万元，占0%;对附属单位补助支出0万元，占0%;投资支出0万元，占0%;债务还本支出0万元，占0 %;其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2020年，西夏区总工会本级机关运行经费财政拨款预算65.73万元，比2019年预算72.37万元减少6.64万元，下降 9.18%。主要原因是压减工会经费和活动经费。

(二)政府采购情况

2020年，西夏区总工会政府采购预算0万元，其中:政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，西夏区总工会占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0万元;土地0平方米，价值0万元;车辆1辆，价值7.49万元(公车改革，车辆已交回机关事务处，正在进行相关账务处理);办公家具价值10.20万元;其他资产价值11.48万元。

国有资产分布情况为:

本级部门房屋0平方米，价值0万元;土地0平方米，价值0万元;车辆1辆，价值7.49万元(公车改革，车辆已交回机关事务处，正在进行相关账务处理);办公家具价值10.20万元;其他资产价值11.48万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元;土地0平方米，价值0万元;车辆0辆，价值0万元;办公家具价值0万元;其他资产价值0万元。

(四)预算绩效情况

2020年西夏区总工会项目预算支出35万元，项目绩效目标:主要用于慰问一线职工、组织开展技能比赛等活动。

(五)其他需说明的事项

无。 

第四部分    西夏区总工会2020年部门预算——名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2020年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出:是指单位本年度全部支出。

八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。