目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2020年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 2020年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 西夏区工商联2020年部门预算——单位概况
一、主要职能
西夏区工商业联合会是党领导的工商界组成的人民团体和民间商会，具有统战性、经济性、民间性相统一的特征，是党委、政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带。主要任务是:参与区委、区政府大政方针及重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政;密切与会员的联系，畅通反映意见建议的渠道，表彰宣传先进典型，做好工商界代表人士政治安排的推荐工作;加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。引导会员学习贯彻党和国家的方针政策，自觉走共同富裕道路，爱国、敬业、诚信、守法、贡献，当好中国特色社会主义事业建设者。引导会员积极承担社会责任，加强企业文化建设，支持企业党建工作和工会建设;引导会员按照科学发展观的要求，转变经济发展方式，重视生态环保，建立和谐劳动关系。遵守国家的法律、法规，规范经营、照章纳税，建立现代企业制度，维护市场经济秩序;代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，参与经济纠纷的调解、仲裁;为会员提供培训、融资、科技、法律、信息咨询等服务，提供对内、对外经贸交流服务，提供公共关系沟通协调服务，帮助会员增强自主创新能力，提高核心竞争力和可持续发展能力;承办区委、区政府委托事项。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，西夏区工商联部门预算包括:西夏区工商联本级预算。
第二部分 2020年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 西夏区工商联2020年部门预算——部门预算情况说明
一、关于西夏区工商联2020年财政拨款收支预算情况的总体说明
西夏区工商联2020年财政拨款收入预算52.26万元，其中:本年收入52.26万元，包括一般公共预算拨款52.26万元，政府性基金预算拨款0万元;上年结转结余0万元。支出预算52.26万元，包括:一般公共服务支出42.67万元、社会保障和就业支出4.47万元、卫生和健康支出2.67万元、住房保障支出2.44万元。
二、关于西夏区工商联2020年一般公共预算财政拨款支出情况的说明
(一)基本支出情况说明
西夏区工商联2020年一般公共预算财政拨款基本支出42.67万元，其中:本年收入安排支出42.67万元，上年结转资金安排支出0万元。比2019年执行数(决算数)减少30.34万元，下降41.56 %。
人员经费37.26万元，主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资8.96万元、津贴补贴6.49万元、奖金3.95万元、 机关事业单位基本养老保险缴费3.07万元、职业年金缴费1.14万元、职工基本医疗保险缴费1.59万元、公务员医疗补助缴费0.90万元、其他社会保障缴费0.26万元、住房公积金2.44万元、其他工资福利支出5.32万元、医疗费0.18万元、其他对个人和家庭的补助支出0.11万元;
公用经费17.84万元，主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费0.80万元、工会经费0.24万元、其他交通费1.80万元、其他商品和服务支出15.00万元。
(二)项目支出情况说明
西夏区工商联2020年一般公共预算财政拨款项目支出 15.00万元，其中:本年收入安排支出15.00万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括:一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项)2020年预算15.00万元，比2019年执行数(决算数)增长15.00万元，增长100%。要用于招商引资工作经费及考察学习工作经费。
三、关于西夏区工商联2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
西夏区工商联2020年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中:因公出国(境)费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。
2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年增加0万元，其中:因公出国(境)费增加0万元，公务用车购置费增加0万元;公务用车运行费增加0万元;公务接待费增加 0万元。
四、关于西夏区工商联2020年政府性基金预算拨款情况说明
西夏区工商联2020年无政府性基金预算财政拨款收支。
五、关于西夏区工商联2020年收支预算情况的总体说明
西夏区工商联2020年收入总预算52.26万元，其中:本年收入52.26万元，上年结转结余0万元;支出总预算52.26万元，其中:本年支出52.26万元，年末结转结余0万元。
本年收入包括:财政拨款预算收入52.26万元，占100%;事业预算收入0万元，占0%;上级补助预算收入0万元，占0%;附属单位上缴预算收入0万元，占0%;经营预算收入0万元，占0%;债务预算收入0万元，占0%;非同级财政拨款预算收入0万元，占0%;投资预算收益0万元，占0%;其他预算收入0万元，占0%。
本年支出包括:行政支出52.26万元，占100%;事业支出0万元，占0%;经营支出0万元，占0%;上缴上级支出0万元，占0%;对附属单位补助支出0万元，占0%;投资支出0万元，占0%;债务还本支出0万元，占0%;其他支出0万元，占0%。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2020年，西夏区工商联本级行政单位机关运行经费财政拨款预算0万元，比2019年预算增加0万元，增长0%。主要原因是:无。
(二)政府采购情况
2020年，西夏区纪委政府采购预算0万元，其中:政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
(三)国有资产占用使用情况
截至2019年12月31日，西夏区工商联占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0万元;土地0平方米，价值0万元;车辆0辆，价值0万元;办公家具价值3.25万元;其他资产价值5.57万元。
国有资产分布情况为:
本级部门房屋0平方米，价值0万元;土地0平方米，价值0万元;车辆0辆，价值0万元;办公家具价值3.25万元;其他资产价值5.57万元。
所属单位房屋0平方米，价值0万元;土地0平方米，价值0万元;车辆0辆，价值0万元;办公家具价值0万元;其他资产价值0万元。
(四)预算绩效情况
2020年西夏区工商联项目预算支出15.00万元，项目绩效目标:
1.考察培训学习经费5.00万元。机关工作人员及非公经济人士外出考察、学习、培训;举办企业家沙龙活动、主席办公会、执委会。
2.招商引资工作经费10.00万元。参照2019年招商引资任务亿元。
(五)其他需说明的事项
无。
第四部分 西夏区工商联2020年部门预算——名词解释
一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2020年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。
六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。
七、本年支出:是指单位本年度全部支出。
八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。
九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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