目   录

  第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

   第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

   第四部分  名词解释

  第一部分  单位概况

一、部门职责

一是负责西夏区党的纪律检查工作,贯彻落实党中央、区市和西夏区党委关于加强党风廉政建设的决定,维护党的章程和其他党内法规,检查党的路线、方针、政策和决议执行情况;

二是负责西夏区行政监察工作,贯彻落实党中央、国务院和区市及西夏区党委、政府有关行政监察工作的决定,监督检查西夏区政府各部门及其工作人员,各镇政府、街道办事处及其工作人员执行上级政策和法律、法规、规章、条例的情况;

三是调查处理西夏区政府各部门、单位及其工作人员,各镇、街道及其工作人员违反国家政策、法律、法规等行为,并依法依规做出相应处分;

四是负责做出维护党纪的决定,制定党风党纪教育规划,并组织实施;对党的纪律检查工作和行政监察工作进行调查研究,拟定执行党纪政纪有关规定;

五是做好纪检监察干部监督管理;协调指导各部门开展效能建设;组织开展政风行风评议工作;承办西夏区党委、政府授权和交办的其他事项。

二、机构设置

对本部门(单位)及所属预算单位构成进行详细说明。如:

按照部门决算编报要求,2017年度,纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 1个。内设机构西夏区纪律检查委员会机关、西夏区监察局设办公室(举报投诉中心)、纪检监察室、执法监察室、案件审理室,共4个职能室。

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

     （表1-表8请点击下载）

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计2,488,698.30元,支出总计2,413,220.30元。与2016年相比,收入较上年增加663,021.30元,增长36.32%,增加原因为财政预算安排增加。支出较上年增加587,543.30元,增长32.18%,增加原因为购置办公设备及图书等。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计2,488,698.30元,其中:财政拨款收入 2,354,704.78元,占94.6%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;其他收入133,993.52元,占5.4%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计2,413,220.30元,其中:基本支出2,181,080.18元,占90.38%;项目支出232,140.12元,占9.62%;经营支出0元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计2,354,704.78元,支出总计2,354,704.78元。与2016年相比,财政拨款收入较上年增加529027.78元,增加22.47%,增加原因为财政预算安排增加,财政拨款支出较上年增加529027.78元,增加28.98%,增加原因为本年度购置办公设备及图书款项等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出2,354,704.78元,占本年支出合计的2.42%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加587543.3元,增加32.18%,主要原因是财政预算安排增加,购置办公设备及图书等。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出2,354,704.78元,主要用于以下方面:按支出功能分类科目说明:如:一般公共服务(类)支出1,890,233.51元,占80.27%;社会保障和就业(类)支出323146.56元,占13.73%;住房保障(类)支出141,324.71元,占6%,等等。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,475,736.90元,支出决算为2,354,704.78元,完成年初预算的159.56%。决算数大于预算数的主要原因:一是一般公共服务支出;二是社会保障及住房保障资金;其中(按支出功能分类说明):一般公共服务支出1,890,233.51元;社会保障和就业支出224,522.66元;医疗卫生与计划生育支出98,623.90元;住房保障支出141,324.71元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2,131,764.66元,其中:人员经费1,800,972.27元,公用经费330,792.39元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出1,249,811.00元,较2017年度年初预算数增加105923.22元,增长9.26%,主要原因是在职人员效能奖及创城奖未在预算之内,;较2016年决算数增加47909元,增长3.97%。

2.商品和服务支出286,470.39元,较2017年度年初预算数增加136470.39元,增长90.98%,主要原因是公务员交通补贴经费;较2016年决算数增加46963.08元,增长19.6%。

3.对个人和家庭的补助249,481.71元,较2017年度年初预算数增加167632.59元,增长206.32%,主要原因是预算未纳入退休人员创城及效能奖支出经费及购房补贴经费;较2016年决算数增加38972.71元,增长18.5%。

4.其他资本性支出44,322.00元,较2017年度年初预算数增加44,322.00元,增长100%,主要原因是年初预算未做安排;较2016年决算数增加44322元,增长100%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元,支出决算为2813元,完成预算的100%,其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为2813元,完成预算的100%。2017年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因:公务接待费用为办案产生的餐费。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数2813元比2016年财政拨款支出决算数79836.93元,减少77023.93元,下降96.48%,其中:因公出国(境)费支出决算无发生数,与上年对比一致,公务用车购置及运行费支出决算减少77,008.93元,下降100%;2016年公务接待费支出决算数2828元,2017年公务接待费支出决算数为2813元较上年减少15元,下降0.53%;因公出国(境)费支出减少(增加)的主要原因是与上年对比一致,未产生因公出国费用;公务用车购置及运行费支出减少(增加)的主要原因是2017年预算未做安排,2017年因车辆改革,单位车辆移交机关事务局统一管理。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,占0%;公务用车购置及运行费支出决0元,占0%;公务接待费支出决算2813元,占100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0元。2017年因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出0元。2017年,一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为3辆。

3.公务接待费支出2813元。其中: 国内接待费支出2813元,主要用于办案产生的餐费。国(境)外接待费支出0元。2017年国内公务接待批次0个,国内公务接待人次0人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度本单位无政府性基金财政拨款支出

本年度本单位未产生政府性基金财政拨款支出款项

2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元。较2016年决算数增加0元,增长0%,主要原因是:本年度本单位未产生政府性基金财政拨款支出款项。

无

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明(备注:此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)

2017年,本部门机关运行经费支出330,792.39元,比2016年增加91285.08元,增长38%。主要原因是:购置办公设备及图书等。

(二)政府采购情况说明

2017年,银川市西夏区纪律检查委员会政府采购预算10元,支出决算总额168,700.00元,完成年初预算的100%。其中:政府采购货物预算0元,支出决算总额157,000.00元,完成年初预算的100%。政府采购工程预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元,支出决算总额11,700.00元,完成年初预算的100%。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2017年12月31日,本部门房屋面积0平方米,共有车辆3辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车3辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。   无

2.部门决算中项目绩效自评结果。  无

3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。  无

4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。  无

第四部分  名词解释

  一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2017年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

  二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

  三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额,包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

  四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得,需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

  五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

  六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

  七、本年支出:是指单位本年度全部支出。

  八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。

  九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

  十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

  十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

  十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

  十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

  十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

  十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

  十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

  二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

……