目 录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明
(二)政府采购情况说明
(三)国有资产占有使用情况说明
(四)预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 西夏区纪律检查委员会单位概况
一、部门职责
西夏区纪律检查委员会是负责全区纪律检查工作的专责机关,在西夏区委和银川市纪委双重领导下进行工作,主要任务是:维护党的章程和其他党内法规,检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况,协助西夏区委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作;主要职责是监督、执纪、问责,要经常对党员进行遵守纪律的教育,作出关于维护党纪的决定;对党的组织和党员领导干部履行职责、行使权力进行监督,受理处置党员群众检举举报,开展谈话提醒、约谈函询;检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件,决定或取消对这些案件中的党员的处分;进行问责或提出责任追究的建议;受理党员的控告和申诉;保障党员的权力。
西夏区监察委员会是行使国家监察职能的专责机关,由银川市西夏区人民代表大会产生,并接受其监督,主要职责是监督、调查、处置。其中，监督职责主要是:对公职人员开展廉政教育，并对其依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查;调查职责主要是:对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查;处置职责主要是:对违法的公职人员依法做出政务处分决定，对履行职责不力，失职失责的领导人员进行问责，对在行使职权中存在的问题提出监察建议。
二、机构设置
西夏区纪委、监委是党统一领导下的反腐败工作机构,履行纪检、监察两项职责,实行一套工作机构、两个机关名称,共同设立内设机构。西夏区纪委监委机关设7个内设机构。
(一)办公室(宣教室)。负责综合、分析全区纪检监察工作;负责机关政务工作;负责有关会议、活动组织工作;负责重要文件和会议决定事项的督查工作;负责有关文件文稿起草、公文处理、信息综合、档案管理和议案、建议、提案处理等工作;负责行政管理和后勤服务;负责机关对外联络工作等。
负责纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究和制度建设;按照干部管理权限承办机关、派驻机构、西夏区纪委有关干部人事工作;负责纪检监察系统干部培训工作;负责机关退休干部(职工)的服务与管理工作等。
负责组织协调党风廉政建设和反腐败、职务犯罪预防的宣传教育，网络舆情信息和网上舆论引导，以及廉政文化建设工作;负责委机关的新闻事务和新闻发布工作;承担委机关理论学习筹备与服务工作等。
起草、修订纪检监察法规制度;负责纪检监察法规制度的咨询答复、解释、备案审查、清理等;综合分析党风廉政建设和反腐败、职务违法犯罪工作情况,开展政策理论及重大课题调查研究;起草重要文件文稿等。
监督检查全区纪检监察系统干部遵守和执行党章以及其他党内法规,遵守和执行党的路线方针政策和决议、法律法规等方面的情况;按照管理权限受理有关纪检监察干部违纪违法问题的举报,负责问题线索的处置及纪律审查等工作。
机关党支部。负责委机关党的建设、日常纪律作风建设和党员思想政治工作。
(二)党风政风监督室。综合协调贯彻执行党的路线方针政策和决议、国家法律法规等情况的监督检查;综合协调全面从严治党和党政领导干部问责工作;综合协调落实中央八项规定精神和基层侵害群众利益的不正之风和腐败问题的监督执纪问责工作,开展党风政风监督专项检查等。
(三)案件监督管理室(信访室、追逃追赃办公室)。负责集中管理、动态更新、定期汇总核对干部问题线索;统一受理巡视机构和审计机关、行政执法机关、司法机关等单位移交的问题线索,以及下级纪检监察机关线索处置和案件查办报告;监督检查纪检监察机关依纪依法安全办案情况;负责查办案件相关工作的组织协调;承担西夏区反腐败案件查处和协调领导小组办公室的日常工作等。
负责受理党组织、党员和监察对象违反党纪及涉嫌职务违法犯罪行为的检举、控告;按照管理权限受理不服党纪政务处分和其他处理的申诉;做好群众来信来访和电话网络举报的受理处置工作等。
(四)第一纪检监察室至第三纪检监察室。负责监督检查联系单位领导班子及区管干部执行党章和党内法规、党的路线方针政策和决议,落实全面从严治党“两个责任”,遵守国家宪法和法律法规等情况;对监督发现的问题采取谈话函询、实施问责、制发纪律检查建议和监察建议、通报曝光、记入干部廉政档案等方式进行处置等。
负责对区直单位党组织,西夏区委、纪委等党组织和区管干部的违纪案件和其他比较重要或复杂案件的初核、审查并提出处置建议;负责对区直单位公职人员、西夏区管干部涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪行为进行依法调查并提出处置建议等。
(五)案件审理室。负责审理西夏区纪委监委直接审查调查及司法机关、行政机关移送的案件;按照管理权限承办党员、监察对象的申诉案件,报批、备案或征求意见的案件;承办对不起诉决定的复议事项。
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（请点击下载表一—表八）
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计3272502.12元，支出总计 3298445.12 元。与上年相比，收入增加 783803.82元，增长31.49 %，主要原因是增加违纪款收入。支出增加 885224.82元，增长36.68%，主要原因是监察体制改革成立巡察办设备购置、谈话室建设增加费用。
二、收入决算情况说明
2018年度收入合计3272502.12元，其中:财政拨款收入2727224.12元，占,83.34 %;上级补助收入 0 元，占 0 %;事业收入0元，占 0%;经营收入0 元，占0 %;附属单位上缴收入0元，占 0 %;其他收入545278元，占 16.66%。
三、支出决算情况说明
2018年度支出合计3298445.12元，其中:基本支出 2423931.02元，占73.49%;项目支出 874514.10元，占 26.51 %;上缴上级支出0元，占0%;经营支出 0 元，占 0%;对附属单位补助支出0 元，占 0 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入总计 2727224.12 元，支出总计2727224.12元。与上年相比，财政拨款收入增加 372519.34 元，增长15.8 %，主要原因是增加违纪款收入。支出增加 357973.27元，增长 18.94%，主要原因是人员增加所以相应的费用支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出 2727224.12元，占本年支出合计的82.68%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 372519.34元，增长15.82 %， 原因是人员工资有一定的涨幅，职业年金汇缴清算支出一部分，人员社保缴费基数增加，相关费用增加。
一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出2727224.12元，主要用于以下几方面:一般公共服务支出2248206.78元，占 82.44%;社会保障和就业支出256353.48元，占9.4%;医疗卫生与计划生育支出106279.1元，占3.89%;住房保障支出 116384.76元，占4.27% 。
一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2378965.97元，支出决算为2727224.12 元，完成年初预算的 114.64%，其中:
一般公共服务(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)。年初预算为 1590600 元，支出决算为1944128.68元，完成年初预算的 122.23 %，决算数大于预算数的主要原因是人员工资有一定的涨幅，人员社保缴费基数增加，相关费用增加。
一般公共服务(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 400000.00元，支出决算为 304078.10 元，完成年初预算的 76.02 %，决算数小于预算数的主要原因工作经费缩减。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为 0 元，支出决算为 12000.00 元，完成年初预算的 100 %，决算数大于预算数的主要原因是增加2名退休人员团结奖12000元。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 139560.00 元，支出决算为 234637.30 元，完成年初预算的 168.13 %，决算数大于预算数的主要原因是调整社保缴费基数。
社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 6230.82 元，支出决算为 9716.18 元，完成年初预算的155.94 %，决算数大于预算数的主要原因是调整社保缴费基数。
医疗卫生和计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 58181.36 元，支出决算为 60711.08 元，完成年初预算的 104.35 %，决算数大于预算数的主要原因是调整医疗缴费基数。
医疗卫生和计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 38683.86 元，支出决算为 38968.02 元，完成年初预算的 100.73 %，决算数大于预算数的主要原因是缴费基数调整。
医疗卫生和计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为 6600.00 元，支出决算为 6600.00 元，完成年初预算的 100.00 %。
住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 89888.64 元，支出决算为 89031.00 元，完成年初预算的 99.05 %。
住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为 0 元，支出决算为 27353.76 元，完成年初预算的 100 %，决算数大于预算数的主要原因是追加职工2018年住房补贴。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 2423146.02 元，其中:人员经费 1866739.49 元，公用经费 556406.53 元。支出具体情况如下:
1.工资福利支出 1830839.49 元，较年初预算数增加 438536.69 元，增长 31.50 %，主要原因是人员工资晋档及绩效等奖金增加;较上年决算数增加 163546.10 元，增长 9.81 %。
2.商品和服务支出 501566.53 元，较年初预算数减少 82816.64 元，下降 14.17 %，主要原因是厉行节约，缩减公用经费;较上年决算数增加 215096.14 元，增长 75.08 %。
3.对个人和家庭的补助35900.00元，较年初预算数增加 33620.00元，增长 1474.56 %，主要原因是增加退休人员的团结奖及创城奖费用;较上年决算数减少 213581.71 元，下降 85.61%。
4.其他资本性支出54840.00元，较年初预算数增加 0 元，增长 100 %，主要原因是按区市要求配备专用设备;较上年决算数增加 10518.00元，增长 23.73 %。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为35738.00元，完成年初预算的0%。与上年相比， 增加 35738.00 元， 增长 0 %，决算数大于 年初预算数的主要原因是增加纪委监委办案便餐 。
“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出占 0%;公务用车购置及运行费支出占0 %;公务接待费支出占100%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费。年初预算为 0元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0 %;比上年减少 0 元，下降0 %。决算数小于年初预算数。全年因公出国(境)团组数 0 个，因公出国(境)人次数 0 人。
2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0 %;比上年减少 0 元，下降 0 %。其中:公务用车购置费支出为 0 元，公务用车运行维护费支出 0 元 。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量 0 辆。
3.公务接待费。年初预算为 0元，支出决算为 35738.00 元，完成年初预算的 0 %;比上年增加 32925 元， 增长 142.41 %。决算数大于年初预算数的主要原因是案件数量增加误餐费增加。其中: 国内接待费支出 35738 元，主要用于办案便餐。 国(境)外接待费支出 0 元，。全年国内公务接待批次 165个，国内公务接待人次 800人，国(境)外公务接待批次 0 个，国(境)外公务接待人次 0 人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0元，本年收入 0 元，本年支出 0 元，年末结转和结余 0 元，较上年决算数增加 0元，增长 0 %，主要原因是本单位本年度无政府性基金预算收支。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明
2018年度本部门机关运行经费年初预算为 584383.17 元，支出决算为 556406.53 元，完成年初预算的 95.21 %;比上年增加 225614.14 元，增长 68.2 %。决算数小于预算数的主要原因工作经费缩减。
(二)政府采购情况说明
2018年度本部门政府采购预算 181927.00 元，支出决算总额181927.00 元，完成年初预算的 100 %。其中:政府采购货物预算 171927.00 元，支出决算总额 171927.00 元，完成年初预算的 100%。政府采购工程预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 %。政府采购服务预算 10000.00 元，支出决算总额 10000.00 元，完成年初预算的100 %。
(三)国有资产占有使用情况说明
截至2018年12月31日，本部门(单位)房屋面积 0 平方米，共有车辆 4 辆，其中:领导干部用车 0 辆、一般公务用车 4 辆;单价50万元以上通用设备 0 台(套)，单价100万元(含)以上专用设备 0 台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
无
2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果
无
第四部分 名词解释
一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。
六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。
七、本年支出:是指单位本年度全部支出。
八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。
九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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