目 录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明
(二)政府采购情况说明
(三)国有资产占有使用情况说明
(四)预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、部门职责
1、发挥党和政府联系科技工作者的桥梁纽带作用，组织科技工作者为西夏区经济社会发展服务，推动科技兴区战略和可持续发展战略的实施;向科学技术工作者宣传党的方针、政策，促进科学技术与经济的结合。
2、负责协调、组织实施《全民科学素质行动计划纲要》，普及科学知识，推广先进技术。
3、负责制定科普工作规划并组织实施。
4、负责建设科技工作者之家，反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益。
5、围绕科技、经济、社会协调发展，开展科学论证、咨询服务，提出经济社会发展建议。
6、建设科协系统组织机构、工作网络和队伍;依照科协章程，对所属学会、科技类社会团体、街道、镇科协进行业务指导。
7、负责指导群众性反邪教工作，开展捍卫科学尊严和反对愚昧迷信、伪科学、反科学的活动。
8、承担区委、政府及上级科协交办的其它事项。
二、机构设置
按照部门决算编报要求，纳入西夏区2017年度部门决算编报范围的单位共1个，属于一级预算单位。西夏区科学技术局、科学技术协会为合署办公核定行政编制4名，核定领导职数3名(2正1副)，局长1名，党支部书记兼科协主席1名，副局长1名，西夏区科协现在职在编人数为2人。
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计2019948.43元，支出总计2019948.43元。与2016年相比，收、支总计各增长726060.60元，增长56%，主要原因是:1.收入增长:2017年西夏区科协争取到基层科普e站建设工作经费及上级科协拨来的科普活动经费增加;2.支出增长:人员增加基本支出增长，2016年年底收到的项目奖补资金结转到2017年实施拨付项目支出增长。
二、收入决算情况说明
2017年度收入合计1433056.76元，其中:财政拨款收入1036956.76元，占72%;事业收入0元，占0%;经营收入0元，占0%;其他收入396100元，占28%。
三、支出决算情况说明
2017年度支出合计1506732.20元，其中:基本支出348011.49元，占23%;项目支出1158720.71元，占77%;经营支出0元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入总计1036956.76元，支出总计1506732.20元。与2016年相比，财政拨款收入减少17629.81下降1.67%、支出总计增加799736.04元，增长113%，主要原因是:1.财政拨款收入下降原因2017年“基层科普行动计划”表彰奖补资金减少;2.支出总计增加原因2017年“基层科普行动计划”奖补资金为2016年财政拨款收入结转。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出1156956.76元，占本年支出合计的76%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加552370.19元，增涨91%，主要原因是:1.2017年西夏区科协增加在职在编人员1名，人员经费增加;2.2016年年底收到“基层科普行动计划”及科技奖补资金共计45万元，结转于2017年并在2017年拨付各相关奖补单位，故项目支出部分增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出1156956.76元，主要用于以下方面:按支出功能分类科目说明:科学技术(类)支出1084299.52元，占94%;社会保障和就业(类)支出41205.48元，占4%;医疗卫生与计划生育支出16937.76，占1%;住房保障(类)支出14514.00元，占1%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为505824.38元，支出决算为1156956.76元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:一是基本支出增长171174.77元;二是项目支出增长479957.61元。基本支出其中:1.行政运行(2060101)因人员增加增长132224.91元;2.人员经费社会保障与就业支出(2080506/07)因人员增加增长11906.40元。项目支出其中:1.一般行政管理事务(2060102)增长30000元，增长原因:此笔款项为西夏区老科协调研课题工作经费;2.其他科学技术普及支出(2060799)增长450000元，增长原因2016年12月西夏区科协收到自治区级“基层科普行动计划”奖补资金400000元与科技专项资金50000元，因已临近年底扎帐，未及时划拨相关奖补单位，故结转于2017年。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出296999.15元，其中:人员经费285955.24元，公用经费11043.91元。支出具体情况如下:
1.工资福利支出237750.24元，较2017年度年初预算数增加129042.98元，增长118%，主要原因是2017年1月西夏区科协新增在职在编人员1名;较2016年决算数增加152189.67元，增长177%。
2.商品和服务支出11043.91元，较2017年度年初预算数增加6543.91元，增长145%，主要原因是:2017年西夏区科协科普大篷车正式运行，由于此车辆没有编制，无公务用车运行经费预算，此车燃油费从公用经费中支出，故出现支出大于预算的情况;较2016年决算数减少114052.93元，降低91%。
3.对个人和家庭的补助48205.00元，较2017年度年初预算数增加35587.88元，增长282%，主要原因是:2017年西夏区科协增加在职在编人员1人，住房公积金、采暖补贴及妇女津贴增加;较2016年决算数增加3266元，增长7.26%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算
总体情况说明。
2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，其中:因公出国(境)费支出决算为0元，完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%;公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0元，占0%;公务用车购置及运行费支出决0元，占0%;公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下:
2.因公出国(境)费支出0元。2017年因公出国(境)团组数0个，因公出国(境)人次数0人。开支内容包括:无。
3.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中:公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于0等。2017年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。
4.公务接待费支出0元。其中: 国内接待费支出0元，主要用于0。国(境)外接待费支出0元，主要用于0。2017年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国(境)外公务接待批次0个，国(境)外公务接待人次0人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明(备注:此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)
2017年，本部门机关运行经费支出11043.91元，比2016年减少114052.92元，下降91%。主要原因是:1.2016年中科协根据相关文件精神给西夏区科协配发科普大篷车1辆，西夏区科协支付中科协460000元(自筹);2.2016年支付科普大篷车车辆购置税、入户、保险、维护费等相关费用;3.2016年前往车辆交接地接车时产生差旅费、租赁费、劳务费等使得2016年机关运行经费大于2017年。
(二)政府采购情况说明
2017年，西夏区科协政府采购预算0元，支出决算总额259566.50元，完成年初预算的100%。其中:政府采购货物预算0元，支出决算总额257566.50元，完成年初预算的100%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额2000元，完成年初预算的100%。
(三)国有资产占有使用情况说明
截至2017年12月31日，本部门房屋面积0平方米，共有车辆1辆，其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、其他用车1辆;单价50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况说明
1.绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，西夏区科协组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及预算资金0万元，自评覆盖率达到0%。
2.部门决算中项目绩效自评结果。西夏区科协2017年其他科学技术普及支出(2060799)400000元，为自治区级“基层科普行动计划”奖补资金，该计划由“科普惠农兴村计划”和“社区科普益民计划”两个子计划构成。通过实施“基层科普行动计划”，进一步发挥辐射带动作用，引导和帮助更多的农民和社区居民建立起科学、文明、健康的生产和生活方式，激发广大公众创新创造热情，提高科学文化素质，让科普公共服务持续惠及广大基层群众。
3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。
无
4. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。
无
第四部分 名词解释
一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2017年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。
六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。
七、本年支出:是指单位本年度全部支出。
八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。
九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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