目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2018年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款支出总表
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第三部分 2018年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 西夏区科协2018年部门预算——单位概况
一、主要职能
详细介绍本部门(单位)工作职能。
发挥党和政府联系科技工作者的桥梁纽带作用,组织科技工作者为西夏区经济社会发展服务,推动科技兴区战略和可持续发展战略的实施;向科学技术工作者宣传党的方针、政策,促进科学技术与经济的结合。
1.负责协调、组织实施《全民科学素质行动计划纲要》,普及科学知识,推广先进技术。
2.负责制定科普工作规划并组织实施。
3.负责建设科技工作者之家,反映科技工作者的意见和要求,维护科技工作者的合法权益。
4.围绕科技、经济、社会协调发展,开展科学论证、咨询服务,提出经济社会发展建议。
5.建设科协系统组织机构、工作网络和队伍;依照科协章程,对所属学会、科技类社会团体、街道、镇科协进行业务指导。
6.负责指导群众性反邪教工作,开展捍卫科学尊严和反对愚昧迷信、伪科学、反科学的活动。
7.承担区委、政府及上级科协交办的其它事项。
二、部门预算单位构成
对本部门(单位)及所属预算单位构成进行详细说明。
部门单位构成情况:从预算单位构成看,西夏区科协是本级预算。是2017年部门预算编制的一级预算单位。
西夏区科协共有编制2名。其中公务员1名,公岗人员2名,三支一扶人员1名,退休人员1名,科普大篷车一辆。
第二部分 2018年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款支出总表
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第三部分 西夏区科协2018年部门预算——部门预算情况说明
一、关于银川市西夏区科学技术协会2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
银川市西夏区科学技术协会2018年财政拨款收支总预算84.01万元。收入预算包括:一般公共预算拨款84.01万元，政府性基金预算拨款0 万元。支出预算包括:科学技术支出77.17万元;社会保障和就业支出3.49万元;医疗卫生与计划生育支出1.78万元;住房保障支出 1.57万元。
二、关于银川市西夏区科学技术协会2018年一般公共预算本年拨款情况说明
(一)基本支出情况说明。
银川市西夏区科学技术协会2018年一般公共预算拨款基本支出26.51万元，比2017年执行数据减少3.19万元，下降11 %。其中:
人员经费25.46万元，主要包括:基本工资7.06万元、津贴补贴5.04万元、奖金0.59万元、社会保障缴费5.27万元、医疗费0.12万元、住房公积金1.57万元。
公用经费1.05万元，主要包括:办公费0.15万元、邮电费0.15万元、工会经费0.15万元、其他商品和服务支出0.60万元。
(二)项目支出情况说明。
银川市西夏区科学技术协会2018年一般公共预算拨款项目支出57.50万元，其中:
银川市西夏区科学技术协会2018年一般公共预算拨款项目支出57.50万元，比2017年执行数据减少25.5万元，下降33%。
其中:按政府收支科目科学技术支出206(类)科学技术普及07(款)科普活动02(项)2018年预算52.50万元科普活动;按政府收支科目科学技术支出206(类)其他科学技术支出99(款)其他科学技术支出99(项)5.00万元用于西夏区老科协工作经费。
三、关于银川市西夏区科学技术协会2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
银川市西夏区科学技术协会2018年无一般公共预算“三公”经费预算，与上年保持一致。
四、关于银川市西夏区科学技术协会2018年政府性基金预算拨款情况说明
银川市西夏区科学技术协会2018年无政府性基金预算财政拨款收支。
五、关于银川市西夏区科学技术协会2018年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则，西夏区科协2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算84.01万元，支出总预算84.01万元。
收入预算包括:上年结转0万元，占0%;财政拨款收入84.01万元，占100%;事业收入0万元，占0%;事业单位经营收入0万元，占0%;其他收入0万元，占0 %。
支出预算包括:基本支出26.51万元，占32%;项目支出57.50万元，事业单位经营支出0万元，占0%;上缴上级支出0万元，占0%;对附属单位补助支出0万元，占0%。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2018年，银川市西夏区科学技术协会本级行政单位机关运行经费(公用经费)财政拨款预算 1.05万元，比2017年预算增加0.60万元，增长133%。增长原因:西夏区科协2018年公用经费中增加工会经费0.15万元;2017年调入在职在编人员1人，2018年公用经费预算安排为2人。
(二)政府采购情况
2018年，银川市西夏区科学技术协会无政府采购预算，政府采购预算资金由财政统筹使用。
(三)国有资产占用使用情况
截至2017年12月31日，西夏区科协占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0万元;土地0平方米，价值0万元;车辆1辆，价值4.60万元;办公家具价值0万元;其他资产价值14.66万元。国有资产分布情况为:
本级部门房屋0平方米，价值0万元;土地0平方米，价值0万元;车辆1辆，价值0万元;办公家具价值0万元;其他资产价值14.66万元。
(四)预算绩效情况
2018年银川市西夏区科学技术协会无重点项目绩效评价。
(五)其他需说明的事项
银川市西夏区科学技术协会无其他需说明的事项。
第四部分 2018年部门预算——名词解释
一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
五、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。
六、本年支出:是指单位本年度全部支出。
七、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。
八、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
十、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十一、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
十二、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
十三、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
十四、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十五、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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