目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2020年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 2020年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 西夏区银川市西夏区科学技术协会2020年部门预算——单位概况
一、主要职能
发挥党和政府联系科技工作者的桥梁纽带作用，组织科技工作者为西夏区经济社会发展服务，推动科技兴区战略和可持续发展战略的实施;向科学技术工作者宣传党的方针、政策，促进科学技术与经济的结合。
(一)负责协调、组织实施《全民科学素质行动计划纲要》，普及科学知识，推广先进技术。
(二)负责制定科普工作规划并组织实施。
(三)负责建设科技工作者之家，反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益。
(四)围绕科技、经济、社会协调发展，开展科学论证、咨询服务，提出经济社会发展建议。
(五)建设科协系统组织机构、工作网络和队伍;依照科协章程，对所属学会、科技类社会团体、街道、镇科协进行业务指导。
(六)负责指导群众性反邪教工作，开展捍卫科学尊严和反对愚昧迷信、伪科学、反科学的活动。
(七)承担区委、政府及上级科协交办的其它事项。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，银川市西夏区科学技术协会是本级预算，是2020年部门预算编制的一级预算单位。银川市西夏区科学技术协会共有编制1名。其中公务员1名，公岗人员5名，科普大篷车1辆。
第二部分 2020年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 银川市西夏区科学技术协会2020年部门预算——部门预算情况说明
一、关于银川市西夏区科学技术协会2020年财政拨款收支预算情况的总体说明
银川市西夏区科学技术协会2020年财政拨款收入预算56.17万元，其中:本年收入56.17万元，包括一般公共预算拨款 56.17 万元，政府性基金预算拨款0万元;上年结转结余0万元。财政拨款支出预算56.17，包括:科学技术支出52.27万元、社会保障和就业支出1.83万元、卫生健康支出1.13万元、住房保障支出0.94 万元。
二、关于西夏区科学技术协会2020年一般公共预算财政拨款支出情况的说明
(一)基本支出情况说明
西夏区科学技术协会2020年一般公共预算财政拨款基本支出15.17万元，其中:本年收入安排支出15.17万元，上年结转资金安排支出0万元。比2019年执行数减少12.11 万元，下降44%。
人员经费13.78万元，主要包括:基本工资4.6万元、津贴补贴3.26万元、奖金1.98万元、养老保险1.16、职业年金0.58、社会保障缴费0.09万元、基本医疗保险0.61、医疗补助0.46、医疗费0.06、住房公积金0.94、对个人和家庭的补助0.04万元。
公用经费 1.39万元，主要包括:办公费0.2、邮电费0.2、工会经费0.09、其他交通费0.9。
(二)项目支出情况说明
西夏区科学技术协会2020年一般公共预算财政拨款项目支出41万元，其中:本年收入安排支出41万元，上年结转结余资金安排支出 0万元。
1.科学技术支出206(类)科学技术普及07(款)科普活动02(项)2020年预算35万元，比2019年执行数52.5万元减少17.5万元，下降33%，主要用于2020年科普工作经费;
2.科学技术支出206(类)科学技术普及07(款)其他科学技术普及及支出99(项)2020年预算6万元，比2019年执行数增加1万元，增长20%，主要用于2020年西夏区老科技工作者协会工作经费;
三、关于西夏区科学技术协会2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
西夏区科学技术协会2020年无“三公”经费财政拨款预算。
四、关于西夏区科学技术协会2020年政府性基金预算拨款情况说明
西夏区科学技术协会2020年无政府性基金预算财政拨款收支。
五、关于西夏区科学技术协会2020年收支预算情况的总体说明
西夏区科学技术协会2020年收入总预算56.17万元，其中:本年收入 56.17万元，上年结转结余0万元;支出总预算 56.17万元，其中:本年支出56.17 万元，年末结转结余0万元。
本年收入包括:财政拨款预算收入56.17 万元，占 100%;事业预算收入0万元，占0%;上级补助预算收入0万元，占0%;附属单位上缴预算收入0万元，占0%;经营预算收入0万元，占0 %;债务预算收入0万元，占0%;非同级财政拨款预算收入0万元，占0%;投资预算收益0万元，占0%;其他预算收入0万元，占0%。
本年支出包括:行政支出56.17万元，占100%;事业支出0万元，占0%;经营支出0万元，占0%;上缴上级支出0万元，占0%;对附属单位补助支出0万元，占0%;投资支出0万元，占0%;债务还本支出0万元，占0%;其他支出0 万元，占0%。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2020年银川市西夏区科学技术协会本级行政单位机关运行经费财政拨款预算 1.39万元，比2019年预算减少2.68 万元，下降48%。主要原因是:人员减少，日常公用经费减少。
(二)政府采购情况
2020年西夏区科学技术协会政府采购预算0万元，其中:政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
(三)国有资产占用使用情况
截至2019年12月31日，西夏区科学技术协会占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0万元;土地 0 平方米，价值0万元;车辆 1 辆，价值4.6万元;办公家具价值0万元;其他资产价值 19.26 万元。国有资产分布情况为:
本级部门房屋0平方米，价值0万元;土地0平方米，价值0万元;车辆 1 辆，价值4.60 万元;办公家具价值0 万元;其他资产价值 19.26 万元。
(四)预算绩效情况
2020年西夏区科学技术协会项目预算支出41万元。
1.2020年科普工作经费35万元。绩效目标为:抓住政治思想主线，提升政治引领能力，建设科协基层组织，抓紧党建工作实施;普及方式多措并举，稳步提升全民科学素质。开展系列提升科学素质活动，扎实推进纲要实施进度，推动科普信息化建设;围绕“三大战略”提升服务大局能力。围绕创新驱动战略一是抓紧银川中关村双创园建设发展机遇，引才聚智，推动了科技创新、人才培养成果转化和推广应用二是搭建校企合作平台充分发挥科协桥梁纽带作用帮助学校联系对接企业技术需求三是扎实做好一线工程人培养工作帮助企业解决生产技术难题，促进企业技术创新;围绕脱贫富民战略，开展服务地方特色产业发展活动;推动“科普中国”在乡村落地应用;推进科普资源向农村下沉，引导农村科普基地转型升级;围绕生态立区战略，利用现有农技协、采取集中宣传、专题讲座、环保体验、课题调研等措施结合科普宣传栏(册)、微信公众号等向群众广泛宣传，引导群众积极参与到生态环保建设中来;
2.2020年西夏区老科技工作者协会工作经费6万元。绩效目标:创新工作思路助力乡村振兴、老科协分会就近开展科普进社区活动、深入开展调查研究，帮助企业、养殖业、科技示范基地等解决实际困难和问题;选择符合条件的社区、企业成立老科协分会，为更多的老科技工作者提供发挥作用的平台。
(五)其他需说明的事项
无
第四部分 银川市西夏区科学技术协会2020年部门预算——名词解释
一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2020年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
五、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。
六、本年支出:是指单位本年度全部支出。
七、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。
八、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
十、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十一、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
十二、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
十三、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
十四、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十五、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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