目 录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明
(二)政府采购情况说明
(三)国有资产占有使用情况说明
(四)预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、部门职责
1.负责西夏区人民代表大会会议、西夏区人大常委会会议、主任会议和其它重要会议的会务、资料等工作;
2.审议西夏区人民代表大会主席团、常务委员会或主任会议交付的议案，提出审议报告;向西夏区人民代表大会主席团或常务委员会提出与本委员会有关的议案等;
3.向西夏区人民代表大会主席团提出对国民经济和社会发展计划及执行情况的审查报告;向西夏区人民代表大会主席团提出财政预算和预算执行情况的审查报告等;
4.负责西夏区人大常委会有关教育、科学、文化、卫生等方面的决议、决定的起草工作;审查西夏区人民政府有关教育、科学、文化、卫生等方面的议案，向主任会议或常务委员会提出报告等;
5.承办西夏区人大常委会人事任免工作;承办西夏区人大代表的选举和补选工作，承办西夏区人大代表的代表资格审查工作;负责联系西夏区人大代表和西夏区选举的省、市人大代表，组织人大开展闭会期间的视察、调查等活动;
6.负责接待、办理人民群众来信来访工作;承办上级人大和区人大常委会领导交办、转办的有关信访信件;向有关机关和部门转办、交办相关信访事项，定期督促信访案件的办理工作等;
7.组织开展面向人大代表和人民群众的法律咨询服务活动，积极反映人民群众对社会、经济、民生等方面法律法规的意见和建议;协助区人大常委会加强和完善法律监督工作，把好规范性文件等方面的法律关。
二、机构设置
根据部门职责，内设4委1室:教科文卫工作委员会、代表联络与选举工作委员会、法制工作委员会、财经工作委员会、综合办公室。
本部门属于一级预算单位，我单位行政编制13人，事业编制3人，实有人数25人。
按照部门决算编报要求，纳入银川市西夏区人大2019年度部门决算编报范围的单位共1个，包括0个二级预算单位。
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计5977509.42元，支出总计5928519.42元。与上年相比，收入总计减少451657.56元，下降7.03%，主要原因是人员减少8人、支出总计减少510247.56元，下降7.92%，主要原因是人员减少8人。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计5977509.42元，其中:财政拨款收入5927009.42元，占99.16%;上级补助收入0元，占0%;事业收入0元，占0%;经营收入0元，占0%;附属单位上缴收入0元，占0%;其他收入50500元，占0.84%。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计5928519.42元，其中:基本支出5422736.44元，占91.47%;项目支出505782.98元，占8.53%;上缴上级支出0元，占0%;经营支出0元，占0%;对附属单位补助支出0元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计5927009.42元，支出总计5927009.42元。与上年相比，财政拨款收入总计减少433157.56元，下降6.81%，主要原因是2019年人员减少8人;支出总计减少510247.56元，下降7.92%，主要原因是人员减少8人。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出5927009.42元，占本年支出合计的99.97%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少433157.56元，减少6.81%，主要原因是2019年人员减少8人。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出5927009.42元，主要用于以下方面:按所涉及的支出功能分类科目说明，一般公共服务(类)支出4812309.36元，占81.19%;教育(类)支出0元，占0%;科学技术(类)支出0元，占0%;文化体育与传媒(类)支出0元，占0%;社会保障和就业(类)支出528100.34元，占8.91%;医疗卫生与计划生育支出(类)291119.64元，占4.91%;农林水(类)支出0元，占0%;住房保障(类)支出295480.08元，占4.99%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8086391.24元，支出决算为5927009.42元，完成年初预算的73.3%，其中:
一般公共服务(类)01人大事务(款)01行政运行(项)。年初预算为3398693.38元，支出决算为4323636.38元，完成年初预算的127.21%，决算数大于预算数的主要原因工资上涨，奖金不在预算内。
一般公共服务(类)01人大事务(款)04人大会议(项)。年初预算为300000.00元，支出决算为249356.00元，完成年初预算的83.12%，决算数小于预算数的主要原因:厉行节约缩减经费，故会议费减少。
一般公共服务(类)01人大事务(款)06人大监督(项)。年初预算为30000.00元，支出决算为19316.98元，完成年初预算的64.39%，决算数小于预算数的主要原因:厉行节约缩减经费。
一般公共服务(类)01人大事务(款)07人大代表履职能力提升(项)。年初预算为120000.00元，支出决算为120000.00元，完成年初预算的100%。
一般公共服务(类)01人大事务(款)08代表工作(项)。年初预算为100000.00元，支出决算为100000.00元，完成年初预算的100%。
社会保障和就业支出(类)05行政事业单位离退休(款)04未归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为0元，支出决算为60000.00元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因:支付退休人员团结奖及其他补助，此项无预算，按实际发生拨付。
社会保障和就业支出(类)05行政事业单位离退休(款)05机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为403382.40元，支出决算为403382.40元，完成年初预算的100%，。
社会保障和就业支出(类)05行政事业单位离退休(款)06机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为154198.08元，支出决算为37624.40元，完成年初预算的24.40%，决算数小于预算数的主要原因:本年职业年金支出只为退休人员。
社会保障和就业支出(类)99其他社会保障和就业支出(款)01其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为27093.54元，支出决算为27093.54元，完成年初预算的100%。
医疗卫生与计划生育支出(类)11行政事业单位医疗(款)01行政单位医疗(项)。年初预算为169400.40元，支出决算为169400.40元，完成年初预算的100%。
医疗卫生与计划生育支出(类)11行政事业单位医疗(款)03公务员医疗补助(项)。年初预算为106119.24元，支出决算为106119.24元，完成年初预算的100%。
医疗卫生与计划生育支出(类)11行政事业单位医疗(款)99其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为16200.00元，支出决算为15600.00元，完成年初预算的96.30%，基本完成预算。
住房保障支出(类)02住房改革支出(款)01住房公积金(项)。年初预算为261304.20元，支出决算为261304.20元，完成年初预算的100%
住房保障支出(类)02住房改革支出(款)03购房补贴(项)。年初预算为0元，支出决算为34175.88元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因:此项无预算，按实际发生额拨付。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出5422736.44元，其中:人员经费4642073.06元，公用经费780663.38元。支出具体情况如下:
1.工资福利支出3947079.06元，较年初预算数增加324173.33元，增长8.95%，主要原因是工资上涨，奖金不在预算内，按实际发生额拨付;较上年决算数减少882109.25元，下降24.35%。主要原因是10月份人员减少8人。
2.商品和服务支出780663.38元，较年初预算数增45491.00元，增长6.19%，主要原因是:增加了培训费支出;较上年决算数增加161485.71元，增长26.08%。
3.对个人和家庭的补助支出694994.00元，较年初预算数增加692054元，增长23539.25%，主要原因是决算和预算的归口不同造成增长率过高;预算里只把妇女卫生费放到对个人和家庭的补助里，决算中对个人和家庭的补助里包括:退休费、生活补助、奖励金。较上年决算数增加389494.00元，增加127.49%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。与上年相比，减少0元，下降0%，决算数小于年初预算数的主要原因是:本单位本年度未发生“三公”经费支出。
“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出占0%;公务用车购置及运行费支出占0%;公务接待费支出占0%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%;比上年减少0元，下降0%。决算数小于年初预算数的主要原因是无。全年因公出国(境)团组数0个，因公出国(境)人次数0人。开支内容包括:本单位本年度未发生因公出国(境)支出。
2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%;比上年减少0元，下降0%。决算数小于年初预算数的主要原因是:本单位本年度未发生因公出国(境)支出。其中:公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%;比上年减少0元，下降0%。决算数小于年初预算数的主要原因是:本单位本年度未发生公务接待费。其中:国内接待费支出0元，主要用于:无。国(境)外接待费支出0元。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国(境)外公务接待批次0个，国(境)外公务接待人次0人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加0元，增长0%，主要原因是:本单位本年度未发生政府性基金预算财政拨款收入支出。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明
2019年度本部门机关运行经费年初预算为735172.38元，支出决算为780663.38元，完成年初预算的106.19%;比上年增加160485.71元，增长25.88%。决算数大于预算数的主要原因:公务员车补预算在工资福利支出列，但决算在商品和服务支出的其他交通费里列，故造成决算数增加。
(二)政府采购情况说明
2019年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中:政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。
(三)国有资产占有使用情况说明
截至2019年12月31日，本部门(单位)房屋面积0平方米，共有车辆0辆，其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及项目0个，涉及资金0元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2019年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。
共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0元，政府性基金预算支出0元。
第四部分 名词解释
一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2019年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。
六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。
七、本年支出:是指单位本年度全部支出。
八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。
九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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