目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2018年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款支出总表
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第三部分 2018年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 西夏区人大2018年部门预算——单位概况
一、主要职能
1. 负责银川市西夏区人民代表大会会议、银川市西夏区人大常委会会议、主任会议和其它重要会议的会务、资料等工作;
2.审议银川市西夏区人民代表大会主席团、常务委员会或主任会议交付的议案,提出审议报告;向银川市西夏区人民代表大会主席团或常务委员会提出与本委员会有关的议案等;
3.向银川市西夏区人民代表大会主席团提出对国民经济和社会发展计划及执行情况的审查报告;向银川市西夏区人民代表大会主席团提出财政预算和预算执行情况的审查报告等;
4.负责银川市西夏区人大常委会有关教育、科学、文化、卫生等方面的决议、决定的起草工作;审查银川市西夏区人民政府有关教育、科学、文化、卫生等方面的议案,向主任会议或常务委员会提出报告等;
5.承办银川市西夏区人大常委会人事任免工作;承办银川市西夏区人大代表的选举和补选工作,承办银川市西夏区人大代表的代表资格审查工作;负责联系银川市西夏区人大代表和本辖区选举的自治区、市人大代表,组织人大开展闭会期间的视察、调查等活动;
6. 负责接待、办理人民群众来信来访工作;承办上级人大和银川市西夏区人大常委会领导交办、转办的有关信访信件;向有关机关和部门转办、交办相关信访事项,定期督促信访案件的办理工作等;
7. 组织开展面向人大代表和人民群众的法律咨询服务活动,积极反映人民群众对社会、经济、民生等方面法律法规的意见和建议;协助银川市西夏区人大常委会加强和完善法律监督工作,把好规范性文件等方面的法律关。
本单位机构性质为行政单位,根据部门职责,内设4委1室:综合办公室、代表联络委、法工教委、财经委、教科文卫委。人大实有编制13人,其中行政编制9人,工勤编制4人。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看,西夏区人大是本级预算。是2018年部门预算编制的一级预算单位。
第二部分 2018年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款支出总表
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第三部分 西夏区人大2018年部门预算——部门预算情况说明
一、关于西夏区人大2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
西夏区人大2018年财政拨款收支总预算849.64万元。收入预算包括:一般公共预算拨款734.82万元，政府性基金预算拨款0万元。支出预算包括:按政府收支分类功能科目包括一般公共服务支出734.82万元、社会保障和就业支出58.53万元、医疗卫生支出29.75万元、住房保障支出26.54万元。
二、关于西夏区人大2018年一般公共预算本年拨款情况说明
(一)基本支出情况说明。
西夏区人大2018年一般公共预算拨款基本支出436.64万元，比2017年执行数据增加61.82万元，上升16.49%。其中:
人员经费409.43万元，主要包括:基本工资122.84万元、津贴补贴112.73万元、奖金49.24万元、社会保障缴费86.6万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、其他工资福利支出9.51万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费1.68万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金26.54万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0.29万元;
公用经费27.20万元，主要包括:办公费4.50万元、印刷费1.65万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费1.00万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国(境)费0万元、维修(护)费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费2.35万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0万元、其他商品和服务支出17.70万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。
(二)项目支出情况说明。
西夏区人大2018年一般公共预算拨款项目支出413.00万元，其中:
按政府收支科目201一般公共服务01人大事务01行政运行，人大工作经费2018年预算28.00万元，比2017年执行数据增加100%。增加主要原因:增加2018年人大工作经费。
按政府收支科目201一般公共服务01人大事务04人大会议2018年预算340.00万元，与2017年执行数相同，主要用于人大会议和人大议案。
按政府收支科目201一般公共服务01人大事务06人大监督，2018年预算10.00万元，比2017年执行数增加100%。增加主要原因:增加2018年人大预算联网督查经费。
按政府收支科目201一般公共服务01人大事务07人大代表履职能力提升2018年预算15.00万元，比2017年执行数增加100%。增加主要原因:增加2018年人大代表履职能力提升经费。
按政府收支科目201一般公共服务01人大事务08人大信访事务，2018年预算20.00万元，比2017年执行数增加100%。增加主要原因:增加2018年代表工作经费。
三、关于西夏区人大2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
西夏区人大2018年“三公”经费财政拨款预算数为 0万元，其中:因公出国(境)费0万元，公务用车购置 0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。
2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年减少100%。主要原因:严格执行八项规定。
四、关于西夏区人大2018年政府性基金预算拨款情况说明
(一)基本支出情况说明
西夏区人大2018年政府性基金预算拨款基本支出0万元，与2017年执行数据相同。
(二)项目支出情况说明
西夏区人大2018年政府性基金预算拨款项目支出0万元。与2017年执行数据相同。
五、关于西夏区人大2018年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则，西夏区人大2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算849.64万元，支出总预算849.64万元。
收入预算包括:上年结转0万元，占0%;财政拨款收入849.64万元，占100%;事业收入0万元，占0%;事业单位经营收入0万元，占0 %;其他收入0万元，占0%。
支出预算包括:基本支出436.64万元，占51.39%;项目支出413.00万元，占48.61%。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2017年，西夏区人大本级1个行政单位，机关运行经费财政拨款预算77.20万元，比2017年预算增加9.66万元，增长14.30%。
(二)政府采购情况
2018年，西夏区人大政府采购预算4.00万,政府采购资金预算由财政统筹安排使用。
(三)国有资产占用使用情况
截至2017年12月31日，西夏区人大占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0万元;土地0平方米，价值0万元;固定资产价值146.07万元。
无所属单位。
(四)预算绩效情况
2018年西夏区人大无重点项目绩效评价
(五)其他事项说明
无其他事项说明
第四部分 名词解释
一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额,包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得,需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。
六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。
七、本年支出:是指单位本年度全部支出。
八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。
九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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