目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2019年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 2019年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 西夏区委办公室2019年部门预算——单位概况
一、主要职能
中共银川市西夏区委办公室是中共银川市西夏区委员会的综合办事机构，其具体职能如下:
(一)围绕党委中心工作，搞好综合协调，开展调查研究，为党委决策提供各项服务。
(二)围绕党委工作部署，收集报送信息，反映社会动态。
(三)负责中央、自治区、银川市及各有关部门、单位来文处理和党委机关自制公文的起草、送签、打印、校核、传递。
(四)负责西夏区党委和办公室印章、介绍信的管理使用，负责党委部门、各基层党委(党组)、党工委印章的制发。
(五)负责上级党委和西夏区党委重要工作部署、各项重大决策和领导同志重要批示贯彻落实的督促检查。
(六)负责西夏区党委召开的会议筹备、组织服务工作。负责党委领导同志的公务活动安排以及党委的接待工作。
(七)负责组织办理需党委系统单位办理的自治区、银川市、西夏区人大代表、政协委员议案、提案、建议、意见。
(八)负责党委机关财务、车辆、卫生等后勤保障服务工作。
(九)贯彻执行党中央、国务院和自治区、银川市党委、政府关于对台工作的方针政策、法律法规、开展对台联谊宣传工作。
(十)负责管理西夏区保密委员会办公室、保密局、台 湾工作办公室工作的日常工作。负责管理西夏区信访局。
(十一)负责承办西夏区党委及党委领导交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，西夏区委办公室部门预算包括:区委办公室本级预算。
第二部分 2019年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 西夏区委办公室2019年部门预算——部门预算情况说明
一、关于西夏区委办公室2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
西夏区委办公室2019年财政拨款收入预算439.73万元，其中:本年收入439.73万元，包括一般公共预算拨款383.11万元，政府性基金预算拨款0万元;上年结转结余0万元。财政拨款支出预算439.73万元，包括一般公共服务支出383.11万元、社会保障和就业支出30.22万元、卫生健康支出13.00万元、住房保障支出13.40万元。
二、关于西夏区委办公室2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明
(一)基本支出情况说明
西夏区委办公室2019年一般公共预算财政拨款基本支出 219.48万元，其中:本年收入安排支出219.48万元，上年结转资金安排支出0万元。比2018年执行数(决算数)增加8.52万元，增长4.03%。
人员经费198.96万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;
公用经费20.52万元，主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
(二)项目支出情况说明
区委办公室2019年一般公共预算财政拨款项目支出220.24万元，其中:本年收入安排支出220.24万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括:
一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务支出(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项)2019年预算220.24万元，比2018年执行数(决算数)增加189.94万元，增长626%。主要用于全委会、常委会、调研考察学习对接项目、保密、政研室、信息、机要、四级网络维护、绩效考评工作使用、电子政务外网租赁。
三、关于西夏区委办公室2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
西夏区委办公室2019年“三公”经费财政拨款预算数为3.00万元，其中:因公出国(境)费0万元，公务用车购置 0万元，公务用车运行费3万元，公务接待费0万元。
2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年增加0万元，其中:因公出国(境)费增加0万元;公务用车购置费增加0万元;公务用车运行费增加0万元;公务接待费增加0万元。
四、关于西夏区委办公室2019年政府性基金预算拨款情况说明
西夏区委办公室2019年无政府性基金预算财政拨款收支。与上年保持一致。
五、关于西夏区委办公室2019年收支预算情况的总体说明
西夏区委办公室2019年收入总预算439.73万元，其中:本年收入439.73万元，上年结转结余0万元;支出总预算439.73万元，其中:本年支出439.73万元，年末结转结余 0万元。
本年收入包括:财政拨款预算收入439.73万元，占100%;事业预算收入0万元，占0%;上级补助预算收入0万元，占0%;附属单位上缴预算收入0万元，占0%;经营预算收入0万元，占0%;债务预算收入0万元，占0%;非同级财政拨款预算收入0万元，占0%;投资预算收益0万元，占0%;其他预算收入0万元，占0%。
本年支出包括:行政支出439.73万元，占100%;事业支出0万元，占0%;经营支出0元，占0%;上缴上级支出 0万元，占0%;对附属单位补助支出0万元，占0%;投资支出0万元，占0%;债务还本支出0万元，占0%;其他支出0万元，占0%。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2019年，西夏区委办公室本级的机关运行经费财政拨款预算20.52万元，比2018年预算执行数(决算数)增加4.29万元，增长26.43%。主要原因:财政缩减开支，压缩了相应的机关运行经费。
(二)政府采购情况
2019年，西夏区委办公室政府采购预算0万元，其中:政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
(三)国有资产占用使用情况
截至2018年12月31日，西夏区委办公室占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0万元;土地0平方米，价值0万元;车辆16辆，价值356.32万元;办公家具价值17.05万元;其他资产价值446.67万元。国有资产分布情况为:
本级部门房屋0平方米，价值0万元;土地0平方米，价值0万元;车辆16辆，价值356.32万元;办公家具价值17.05万元;其他资产价值446.67万元。
(四)预算绩效情况
2019年西夏区委办公室无重点项目绩效评价。
(五)其他需说明的事项
无
第四部分 西夏区委办公室2019年部门预算——名词解释
一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2019年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
五、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。
六、本年支出:是指单位本年度全部支出。
七、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。
八、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
十、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十一、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
十二、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
十三、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
十四、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十五、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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