目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2020年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 2020年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 中共银川市西夏区委办公室2020年部门预算——单位概况
一、主要职能
中共银川市西夏区委办公室是中共银川市西夏区委员会的综合办事机构，其具体职能如下:
(一)围绕党委中心工作，搞好综合协调，开展调查研究，为党委决策提供各项服务。
(二)围绕党委工作部署，收集报送信息，反映社会动态。
(三)负责中央、自治区、银川市及各有关部门、单位来文处理和党委机关自制公文的起草、送签、打印、校核、传递。
(四)负责西夏区党委和办公室印章、介绍信的管理使用，负责党委部门、各基层党委(党组)、党工委印章的制发。
(五)负责上级党委和西夏区党委重要工作部署、各项重大决策和领导同志重要批示贯彻落实的督促检查。
(六)负责西夏区党委召开的会议筹备、组织服务工作。负责党委领导同志的公务活动安排以及党委的接待工作。
(七)负责组织办理需党委系统单位办理的自治区、银川市、西夏区人大代表、政协委员议案、提案、建议、意见。
(八)负责党委机关财务、车辆、卫生等后勤保障服务工作。
(九)贯彻执行党中央、国务院和自治区、银川市党委、政府关于对台工作的方针政策、法律法规、开展对台联谊宣传工作。
(十)负责管理西夏区保密委员会办公室、保密局、台 湾工作办公室工作的日常工作。
(十一)负责承办西夏区党委及党委领导交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，西夏区委办公室部门预算包括:区委办公室本级预算，纳入西夏区委办公室2020年部门预算编制的一级预算单位。核定行政编制6名;事业人员7人;公岗人员2人,复转军人1人,三支一扶5人;西部志愿者1人，现本单位实有人数22人。
第二部分 2020年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 西夏区委办公室2020年部门预算——部门预算情况说明
一、关于西夏区委办公室2020年财政拨款收支预算情况的总体说明
西夏区委办公室2020年财政拨款收入预算234.04 万元，其中:本年收入 234.04 万元，包括一般公共预算拨款234.04万元，政府性基金预算拨款0万元;上年结转结余0万元。支出预算234.04万元，包括:按政府收支分类功能科目逐项说明。一般公共服务支出132.54万元、社会保障和就业支出 22.18万元、住房保障支出11.47万元。
二、关于西夏区委办公室2020年一般公共预算财政拨款支出情况的说明
(一)基本支出情况说明
西夏区委办公室2020年一般公共预算财政拨款基本支出184.04万元，其中:本年收入安排支出184.04万元，上年结转资金安排支出0万元。比2019年执行数259.29万元减少75.25万元，下降29%。
人员经费 166.18 万元，主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。基本工资48.93万元、津贴补贴42.18万元、奖金24.88万元、社会保障缴费22.18万元、其他工资福利支出4.82万元、医疗费11.72万元、住房公积金11.47万元、其他对个人和家庭的补助支出0.27万元;
公用经费17.59万元，主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。办公费2.5万元、印刷费0.5万元、邮电费1万元、维修(护)费1万元、工会经费1.07万元、公务用车运行维护费3万元、其他商品和服务支出1.5万元、公务交通补贴7.02万元。
(二)项目支出情况说明
西夏区委办公室2020年一般公共预算财政拨款项目支出50万元，其中:本年收入安排支出 50万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括:一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2020年预算50万元，比2019年执行数218.81万元，减少168.81万元，下降77.15%。主要用于全委会、常委会、调研考察学习对接项目、保密、政研室、信息、机要、四级网络维护、绩效考评工作使用。
三、关于西夏区委办公室2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
西夏区委办公室2020年“三公”经费财政拨款预算数为3万元，其中:因公出国(境)费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费3万元，公务接待费0万元。
2020年“三公”经费财政拨款预算与2019年相等，公务用车运行费3万元。
四、关于西夏区委办公室2020年政府性基金预算拨款情况说明
西夏区委办公室2020年无政府性基金预算财政拨款收支。与上年保持一致。
五、关于西夏区委办公室2020年收支预算情况的总体说明
西夏区委办公室2020年收入总预算234.04万元，其中:本年收入234.04万元，上年结转结余0万元;支出总预算 234.04万元，其中:本年支出234.04万元，年末结转结余 0万元。
本年收入包括:财政拨款预算收入234.04万元，占100 %;事业预算收入0万元;上级补助预算收入0万元;附属单位上缴预算收入0万元;经营预算收入0万元;债务预算收入0万元;非同级财政拨款预算收入0万元%;投资预算收益0万元;其他预算收入0万元。
本年支出包括:行政支出234.04万元，占100 %;事业支出0万元;经营支出0万元%;上缴上级支出0万元%;对附属单位补助支出0万元%;投资支出0万元;债务还本支出0万元%;其他支出0万元。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2020年，西夏区委办公室本级及所属1个行政单位的机关运行经费财政拨款预算17.59万元，比2019年预算减少2.93万元，下降14.28%。主要原因是:人员减少，综合定额项目经费减少。
(二)政府采购情况
2020年，西夏区委办公室政府采购预算0万元，其中:政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
(三)国有资产占用使用情况
截至2019年12月31日，西夏区委办公室占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0万元;土地0平方米，价值0万元;车辆17辆，价值375.86万元;办公家具价值6.58万元;其他资产价值59.47万元。
国有资产分布情况为:
本级部门房屋0平方米，价值0万元;土地0平方米，价值0万元;车辆17辆，价值375.86万元;办公家具价值6.58万元;其他资产价值59.47万元。
所属单位房屋0平方米，价值0万元;土地0平方米，价值0万元;车辆0辆，价值0万元;办公家具价值0万元;其他资产价值0万元。
(四)预算绩效情况
2020年西夏区委办公室项目预算支出50万元，项目绩效目标:党办工作经费(含保密、信息、机要等工作经费)20万元;调研考察学习对接项目工作经费20万元;全委会、常委会工作经费10万元。
(五)其他需说明的事项
无
第四部分 西夏区委办公室2020年部门预算——名词解释
一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2020年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
五、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。
六、本年支出:是指单位本年度全部支出。
七、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。
八、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
十、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
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