第三部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2017年度收入总计5351808.8元，支出总计5420825.53元。与2016年相比，收入支总计增加1150432.3元，增长27.38%。支出支总计增加1668104.54元，增长44.45%，主要原因是主要为本年收入增加，支出相应增加。

　　二、收入决算情况说明

　　2017年度收入合计计5351808.8元，其中：财政拨款收入2362352.6元，占44.14%；其他收入2989456.2元，占55.86%。

　　三、支出决算情况说明

　　2017年度支出合计5420825.53元，其中：基本支出1524204.6元，占28.12%；项目支出3896620.93元，占71.88%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2017年度财政拨款收入总计2362352.6元，支出总计2782569.6元。与2016年相比，财政拨款收入总计增加1150432.3元，增长27.38%。财政拨款支出总计减少821795.39元，减少22.80%，主要原因是主要为本年度无少数民族发展项目支出。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出2782569.6元，占本年支出合计的51.33%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少821795.39元，下降22.80%%，主要原因是本年度无少数民族发展项目支出。。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出5420825.53元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出4716266元，占87%；社会保障和就业（类）支出215447.45元，占3.97%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出50623.92元，占0.93%；农林水（类）支出366000元，占6.75%；住房保障（类）支出72488.16元，占1.34%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1827716.69元，支出决算为5420825.53元，完成年初预算的133.72%。决算数大于预算数的主要原因：其中（按支出功能分类说明）：1. 20123民族事务3016364.53元；2.20128民主党派及工商联事务106221元；3.20134统战事务266307.8元；4. 20805行政事业单位离退休210724.76元；5.20827财政对其他社会保险基金的补助4722.69元；6.21011行政事业单位医疗50623.92元；7.21305扶贫366000元；8.22102住房改革支出72488.16元。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

　　2017年度一般公共预算财政拨款基本支出259096.07元，其中：人员经费1265108.53元，公用经费259096.07元。支出具体情况如下：

　　1.工资福利支出1072492.37元，较2017年度年初预算数增加165483.68元，增长18.24%，主要原因是新调入2名公务员；较2016年决算数减少54825.94元，降低4.86%。

　　2.商品和服务支出256116.07元，较2017年度年初预算数增加224616.07元，增长713.07%，主要原因是会计核算中心将公车改革补贴计入商品和服务支出-其他交通费用中；较2016年决算数增加77223.67元，增长43.17%。

　　3.对个人和家庭的补助192616.16元，较2017年度年初预算数增加153808.16元，增长396.33%，主要原因是1.本年新增退休人员；2. 采暖补贴统计口径不一致，预算中将采暖补贴统计在工资福利支出中。决算将采暖补贴统计在对个人和家庭的补助中；较2016年决算数增加46089.36元，增长（降低）31.45%。

　　4.其他资本性支出2980元，较2017年度年初预算数增加2980元，增长100%，主要原因是购置办公设备；较2016年决算数减少98570元，降低97.07%。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

　　总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2017年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：无。

　　2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少41564.23元，下降100%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）***%；公务用车购置及运行费支出决算减少40707.23元，下降100%；公务接待费支出决算减少857元，下降100%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是无；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公车改革。

　　（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元。2017年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：无。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，因公车改革，我单位无公车运行维护费用。2017年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出0元。其中： 国内接待费支出0元，主要用于0。国（境）外接待费支出0元，主要用于0。2017年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2016年决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：本单位本年度未发生政府性基金预算财政拨款收入支出数据。支出具体情况如下：无。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

　　2017年，本部门机关运行经费支出259096.07元，比2016年减少21346.33元，下降7.61%。主要原因是：公车改革之后本单位无公车运行及维护费用。

　　（二）政府采购情况说明

　　2017年，政府采购预算0元，支出决算总额25960元，完成年初预算的100%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额17960元，完成年初预算的100%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额8000元，完成年初预算的100%。

　　（三）国有资产占有使用情况说明

　　截至2017年12月31日，本部门房屋面积295.46平方米，共有车辆3辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车1辆；执法执勤用车2辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。因公车改革，我单位公车全部交由机管局统一管理，因此本单位无公车运行维护费用。

　　（四）预算绩效管理工作开展情况说明

　　1.绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求，统战部组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及预算资金0万元，自评覆盖率达到0%。

　　2.部门决算中项目绩效自评结果。 统战部今年在部门决算中增加“0”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“0”项目自评得分为0分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

　　3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

　　4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

第四部分  名词解释

　　一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2017年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

　　二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

　　三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

　　四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

　　五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

　　六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

　　七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

　　八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

　　九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

　　十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

　　十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

　　十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

　　十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

　　十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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