目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2020年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 2020年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 西夏区委网信办2020年部门预算——单位概况
一、主要职能
负责西夏区网络安全与信息化工作。
二、部门预算单位构成
西夏区委网络安全与信息化办公室共有行政编制5名，2019年底实有人数6人，其中行政编制5人，公岗1人。
从预算单位构成看，西夏区委网络安全与信息化办公室部门预算包括:西夏区委网络安全与信息化办公室本级预算，是2020年部门预算编制的一级预算单位。
第二部分 2020年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 西夏区委网信办2020年部门预算——部门预算情况说明
一、关于西夏区委网信办2020年财政拨款收支预算情况的总体说明
西夏区委网信办2020年财政拨款收入预算63.85万元，其中:本年收入63.85万元，包括一般公共预算拨款63.85 万元，政府性基金预算拨款0万元;上年结转结余0 万元。支出预算63.85万元，包括:一般公共服务支出50.51万元、社会保障和就业支出6.25万元、住房保障支出3.22万元，卫生健康支出3.87万元。
二、关于西夏区委网信办2020年一般公共预算财政拨款支出情况的说明
(一)基本支出情况说明
西夏区委网信办2020年一般公共预算财政拨款基本支出 53.85万元，其中:本年收入安排支出53.85万元，上年结转资金安排支出0万元。比2019年执行数(决算数)增加8.48万元，增长15.75 %。
人员经费48.57万元，主要包括:基本工资14.59万元、津贴补贴12.2万元、奖金7.62万元、社会保障缴费9.88万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、其他工资福利支出0.6万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费0.24万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金3.22万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0.22万元;
公用经费5.28万元，主要包括:办公费0.2万元、印刷费0.2万元、咨询费0万元、手续费0.2万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0.2万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国(境)费0万元、维修(护)费0.2万元、租赁费0万元、会议费0.2万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费0.2万元、委托业务费0万元、工会经费0.3万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费3.38万元、其他商品和服务支出0.2万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。
(二)项目支出情况说明
西夏区委网信办2020年一般公共预算财政拨款项目支出10万元，其中:本年收入安排支出10万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括:一般公共服务(类)网信事务(款)行政运行(项)2020年预算10万元，比2019年执行数(决算数)增加10万元，增长100 %。主要用于:1.网络舆情监测软件项目经费5万元;2.网信专网运行维护项目经费5万元。
三、关于西夏区委网信办2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
西夏区委网信办2020年“三公”经费财政拨款预算数为 万元，其中:因公出国(境)费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0 万元，公务接待费0万元。
2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年增加(减少) 万元，其中:因公出国(境)费增加0万元，主要原因无;公务用车购置费增加0万元，主要原因无;公务用车运行费增加0万元，主要原因无;公务接待费增加0万元，主要原因无。
四、关于西夏区委网信办2020年政府性基金预算拨款情况说明
无政府性基金预算财政拨款单位:西夏区委网信办2020年无政府性基金预算财政拨款收支。
有政府性基金预算财政拨款单位:
(一)基本支出情况说明
西夏区委网信办2020年政府性基金预算财政拨款基本支出0万元，其中:本年收入安排支出0万元，上年结转资金安排支出0万元。比2019年执行数(决算数)增加 0万元，增长0 %。
人员经费 0万元，主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;
公用经费0万元，主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
(二)项目支出情况说明
西夏区委网信办2020年政府性基金预算财政拨款项目支出0万元，其中:本年收入安排支出0 万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括:按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务(类)网信事务(款)行政运行(项)2020年预算0万元，比2019年执行数(决算数)增加0万元，增长0 %。主要用于无。
五、关于西夏区委网信办2020年收支预算情况的总体说明
西夏区委网信办2020年收入总预算63.85万元，其中:本年收入63.85万元，上年结转结余0万元;支出总预算63.85万元，其中:本年支出63.85万元，年末结转结余0万元。
本年收入包括:财政拨款预算收入63.85万元，占100%;事业预算收入0万元，占0%;上级补助预算收入0万元，占 0 %;附属单位上缴预算收入0万元，占0%;经营预算收入0万元，占0%;债务预算收入0万元，占0 %;非同级财政拨款预算收入0万元，占0 %;投资预算收益0万元，占0%;其他预算收入0万元，占0%。
本年支出包括:行政支出63.85 万元，占100%;事业支出0万元，占0%;经营支出0万元，占0 %;上缴上级支出0万元，占0 %;对附属单位补助支出0万元，占0%;投资支出0万元，占0 %;债务还本支出0万元，占0 %;其他支出0万元，占0%。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2020年，西夏区委网信办本级机关运行经费财政拨款预算1.6万元，比2019年预算增加1.6万元，增长100%。主要原因是:网信办是2019年新成立的单位，没有年初预算。
(二)政府采购情况
2020年，西夏区委网信办政府采购预算 0万元，其中:政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
(三)国有资产占用使用情况
截至2019年12月31日，西夏区委网信办占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0万元;土地0平方米，价值0万元;车辆0辆，价值0万元;办公家具价值4.628万元;其他资产价值0万元。国有资产分布情况为:
本级部门房屋0平方米，价值0万元;土地0平方米，价值0万元;车辆0辆，价值0万元;办公家具价值4.628万元;其他资产价值0万元。
所属单位房屋0平方米，价值0万元;土地0平方米，价值0万元;车辆0辆，价值0万元;办公家具价值0万元;其他资产价值0万元。
(四)预算绩效情况
2020年西夏区委网信办项目预算支出10万元，项目绩效目标:1.网络舆情监测软件项目经费5万元;
2.网信专网运行维护项目经费5万元。
(五)其他需说明的事项
无。
第四部分 西夏区委网信办2020年部门预算——名词解释
一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2020年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
五、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。
六、本年支出:是指单位本年度全部支出。
七、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。
八、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
十、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十一、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
十二、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
十三、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
十四、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十五、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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