目    录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2020年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分   中国共产党西夏区委员会宣传部2020年部门预算——单位概况

一、主要职能

1.主要职能。

(1)贯彻落实党中央、自治区党委、银川市委关于宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，拟定西夏区宣传思想文化发展规划。

(2)贯彻执行党中央、自治区党委、银川市委及西夏区委关于意识形态工作决策部署，统筹协调西夏区意识形态工作，组织开展意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡视巡察工作开展专项检查。

(3)指导、规划、安排西夏区理论学习、理论宣传和理论研究工作，组织推动理论武装工作，负责与有关理论部门的业务联系。

(4)规划、组织西夏区思想政治工作，配合区委组织部做好党员教育工作，会同有关部门(单位)研究和改进群众思想教育工作。

(5)拟定西夏区新闻出版业管理政策并督促落实，负责新闻出版行政事务。统筹规划和指导协调西夏区新闻出版事业、产业发展，监督管理出版物内容和质量。组织指导协调“扫黄打非”工作。

(6)负责西夏区电影行政事务，指导监管电影制片、发行、放映工作，指导协调重大电影活动。

(7)统筹协调西夏区对外宣传工作。研究制定新闻宣传计划，负责重大纪念日、节日、社会活动的宣传报道工作。

(8)统筹协调组织开展新闻发布工作，承担西夏区委新闻发布有关组织协调工作，负责西夏区政府新闻发布组织实施工作，指导协调辖区各镇街、各部门(单位)新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设，落实中央、自治区、银川市重大问题对外宣传口径。

(9)规划指导西夏区社会主义核心价值观建设和精神文明创建工作，组织开展群众性精神文明创建和社会主义核心价值观建设活动。做好西夏区思想道德建设工作，统筹志愿服务工作，统筹推进新时代文明实践中心建设工作。 

(10)承担西夏区国防教育办公室日常工作，组织协调地方和驻军、武警部队有关部门宣传贯彻党和国家关于国防教育的方针、政策和指示，开展国防教育活动。

(11)统筹协调组织西夏区宣传文化系统干部、哲学社科人才和文化传媒艺术人才队伍建设和教育培训工作，协调落实人才工作和人才队伍建设的宣传报道，加强对优秀人才典型的选树和宣传。

(12)负责本单位、本行业领域的安全生产和消防安全工作。

(13)完成区市党委、区市党委宣传部和西夏区委交办的其他任务。 

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中国共产党西夏区委员会宣传部是纳入2020年部门预算编制的一级预算单位。

第二部分  2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

(表一—表八请点击下载)

西夏区部门项目支出预算绩效目标申报

第三部分   中国共产党西夏区委员会宣传部2020年部门预算——部门预算情况说明

一、关于中国共产党西夏区委员会宣传部2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020年财政拨款收入预算385.95万元，其中:本年收入385.95万元，包括一般公共预算拨款385.95万元，政府性基金预算拨款0.00 万元;上年结转结余0.00万元。支出预算385.95万元，包括:一般公共服务支出 321.57万元、社会保障和就业支出18.86万元、行政单位医疗8.92万元、住房保障支出9.60万元。

二、关于中国共产党西夏区委员会宣传部2020年一般公共预算财政拨款支出情况的说明

(一)基本支出情况说明

西夏区宣传部2020年一般公共预算财政拨款基本支出    151.22万元，其中:本年收入安排支出151.22万元，上年结转资金安排支出0.00万元。比2019年执行数(决算数)244.99万元减少 93.77万元，下降 62.01%。

人员经费140.92万元，主要包括:基本工资43.64万元、津贴补贴36.35万元、奖金22.84万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.82万元、职业年金缴费5.91万元、职工基本医疗保险缴费6.20万元、公务员医疗补助缴费2.00万元、其他社会保障缴费1.14万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费0.72万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金9.6万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0.70万元。

公用经费10.30万元，主要包括:办公费1万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费1.3万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0.5万元、因公出国(境)费0万元、维修(护)费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0.90万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费4.61万元、其他商品和服务支出2万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。

(二)项目支出情况说明

中国共产党西夏区委员会宣传部2020年一般公共预算财政拨款项目支出207.33万元，其中:本年收入安排支出     207.33万元，上年结转结余资金安排支出 0万元。包括:

一般公共服务201(类)宣传事务33(款)行政运行01(项)2020年预算20万元，比2019年执行数210.88(决算数)增加20 万元，增长100 %。主要用于西夏区“中华诗词之乡”创建成果巩固。

一般公共服务201(类)宣传事务33(款)一般行政管理事务02(项)2020年预算185.89万元，比2019年执行数805.85万元(决算数)减少619.96万元，下降333.51%。主要用于国防教育、西夏区“扫黄打非”工作开展、西夏区委宣传部宣传工作(含中心组理论武装学习)经费三个项目经费。

一般公共服务201(类)其他一般公共服务支出99(款)其他一般公共服务支出99(项)2020年预算 1.84万元，比2019年执行数(决算数)无增加无减少，主要用于驻村第一书记的工作经费。

三、关于中国共产党西夏区委员会宣传部2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

中国共产党西夏区委员会宣传部2020年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中:因公出国(境)费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年0万元，其中:因公出国(境)费0万元，主要原因本单位无因公出国(境)费;公务用车购置费0万元，主主要原因本单位无公务用车购置费;公务用车运行费0万元，主要原因本单位无公务用车;公务接待费0万元，主要原因本单位无公务接待费。

四、关于中国共产党西夏区委员会宣传部2020年政府性基金预算拨款情况说明

中国共产党西夏区委员会宣传部2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于中国共产党西夏区委员会宣传部2020年收支预算情况的总体说明

中国共产党西夏区委员会宣传部2020年收入总预算    358.95万元，其中:本年收入358.95万元，上年结转结余0万元;支出总预算358.95万元，其中:本年支出358.95万元，年末结转结余 0万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入358.95万元，占 100 %;事业预算收入0万元，占0%;上级补助预算收入0万元，占0%;附属单位上缴预算收入0万元，占0%;经营预算收入0万元，占0%;债务预算收入0万元，占0%;非同级财政拨款预算收入0万元，占0%;投资预算收益0万元，占0%;其他预算收入 0万元，占0%。

本年支出包括:行政支出358.95万元，占100 %;事业支出 0万元，占0%;经营支出0万元，占0%;上缴上级支出0万元，占0%;对附属单位补助支出0万元，占0%;投资支出0万元，占0%;债务还本支出0万元，占0%;其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2020年，中国共产党西夏区委员会宣传部本级的机关运行经费财政拨款预算10.30万元，比2019年预算数70.43减少60.13万元，下降583.79%。主要原因是:办公费、差旅费大大缩减。

(二)政府采购情况

2020年，中国共产党西夏区委员会宣传部政府采购预算   万元，其中:政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算 0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，中国共产党西夏区委员会宣传部占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0万元;土地0 平方米，价值0万元;车辆0辆，价值0万元;办公家具价值91.4万元;其他资产价值4.4万元。

国有资产分布情况为:

本级部门房屋0平方米，价值0 万元;土地0平方米，价值0万元;车辆0辆，价值0万元;办公家具价值91.4万元;其他资产价值4.4万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元;土地0平方米，价值0万元;车辆0辆，价值0万元;办公家具价值0万元;其他资产价值0万元。

         (四) 预算绩效情况

2020年西夏区人大项目预算支出207.73万元，项目绩效目标:

1、挂职村第一书记工作经费1.84万元:完成村级党建工作晋升二星级，村集体经济翻十倍等目标。

2、国防教育经费2万元:持续加强机关干部国防教育，开展国防教育讲座等活动;扎实推进青少年国防教育，开展中小学生国防教育体验活动;深入开展全民国防教育，开展“全民国防教育日”“传承红色基因、汇聚强军力量”等主题活动;积极做好国防教育宣传，认真推进国防教育基地建设。

3、精神文明建设经费35万元:深化社会主义核心价值观培育普及，加强核心价值观主题阵地建设;深化群众性精神文明建设，开展各项文明建设活动;持续推动移风易俗行动，开展移风易俗文艺演出等活动，推进学雷锋志愿服务制度化，开展学雷锋志愿服务系列活动。

4、西夏区“扫黄打非”工作开展经费10万元:计划安排、组织协调、落实西夏区“扫黄打非”工作，推动实施“扫黄打非”五大专项行动(清源、净网、护苗、固边、秋风)，推动查办“扫黄打非”案件工作落实，开展“扫黄打非”工作进基层，提高“扫黄打非”工作成效，净化社会文化环境，保障意识形态安全。

5、西夏区“中华诗词之乡”创建成果巩固经费20万元:在更多学校、社区、机关、农村、企业、景区、军营、家庭推进“诗词八进”活动，多种形式营造更加浓厚的诗词文化氛围，多渠道聘请诗词专家，指导、培训辖区居民，诗词学习、创作的积极性，打造独具特色的诗词文化品牌，以诗词文化提升西夏区文化软实力，推动中华优秀传统文化的传承和发展。

6、西夏区融媒体中心建设工作经费60万元:西夏发布微信公众号运营维护、客户端技术服务8万元;人员工资、工作开展保障52万元。

7、西夏区委宣传部宣传工作(含中心组理论武装学习)经费75.89万元:在西夏区委理论学习中心组学习用资料印刷、书记购买费用;宣传设备(耗材)购置、维护费用;宣传开展保障费用。

(五)其他需说明的事项

无。

第四部分   中国共产党西夏区委员会宣传部2020年部门预算——名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2020年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列 

二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。 

四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。 

五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。 

六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。 

七、本年支出:是指单位本年度全部支出。 

八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。 

九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 

十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。 

十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 

十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 

十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。 

十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。