目 录
第一部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明
(二)政府采购情况说明
(三)国有资产占有使用情况说明
(四)预算绩效管理工作开展情况说明
第三部分 名词解释
第一部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第二部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计11,488,575.03元，与上年收入总计18,229,791.06元相比，减少6,741,216.03元，下降36.97%，主要原因是2019年度财政拨款收入、其他收入、年初结转结余资金因为项目调整、项目进度、人员工资晋档，人事变动等原因有增减变动，其中:财政拨款收入减少7,151,998.63元;其他收入增加410,782.60元。
2019年度支出总计13,167,841.37元，与上年支出总计15,468,295.52 元相比，减少2,300,454.15元，下降14.87%，主要原因是2019年度财政拨款收入、其他收入因为项目调整减少，所以支出相应减少。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计11,488,575.03元，其中:财政拨款收入8,916,092.43元，占77.61%;上级补助收入0.00元，占0.00%;事业收入0.00元，占0.00%;经营收入0.00元，占0.00%;附属单位上缴收入0.00元，占0.00%;其他收入2,572,482.60元，占22.39%。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计13,167,841.37元，其中:基本支出2,575,228.19元，占19.56%;项目支出10,592,613.18元，占80.44%;上缴上级支出 0.00 元，占0.00%;经营支出0.00元，占0.00%;对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计8,916,092.43元，与上年财政拨款收入总计16,068,091.06元相比，减少7,151,998.63元，下降44.51%，主要原因是2019年度一般公共预算财政拨款收入因为项目调整、项目进度、人员工资晋档，人事变动等原因减少7,151,998.63元。
2019年度财政拨款支出总计11,093,669.30元，与上年支出总计13,166,295.52元相比，减少2,072,626.22元，下降15.74%，主要原因是是区市以及本级专项资金收入增多，支出相应增大。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出11,093,669.37元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少2，072，626.15元，下降15.74%，主要原因是2019年基本支出减少127,041.59元，项目支出减少1,945,584.56元。基本支出中因为2018年的社会保障和就业支出包括追加的2014-2016年养老保险准备期养老保险清算补缴资金271,608.55元，2019年此项工作结束，未产生相应经费，所以支出减少。项目支出中，其他组织事务支出增加，其他农村综合改革支出减少，减少的主要原因是2018年度一般公共预算财政拨款支出中包含2016年农村综合改革转移支付资金3,000,000.00万元(2016年兴泾镇发展壮大村集体经济资金)。2019年发展壮大村集体经济资金由财政代付，所以2019年度一般公共预算财政拨款支出减少。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出11,093,669.37元，主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出10,016,563.41元，占90.29%;社会保障和就业(类)支出153,669.36元，占1.39%;卫生健康支出(类)支出117,292.64元，占1.05%;农林水支出573,966.08元，占5.17%，住房保障支出149,377.88元，占1.35%，其他支出82,800.00元，占0.75%。
(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9,846,741.30元，支出决算为11,093,669.3元，完成年初预算的112.66%，其中:
1.一般公共服务(类)人力资源事务(款)引进人才费用(项)。年初预算为0.00 元，支出决算为200,000.00元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是支出200,000.00元为区市人才专项,未列入本级年初预算项目。
2.一般公共服务(类)组织事务(款)行政运行(项)。年初预算为1,232,281.62元，支出决算为2,086,216.31元，完成年初预算的169.29%，决算数大于预算数的主要原因一是年初预算中未列入民族团结和谐奖金、创城奖金等津贴补贴和奖金;二是人员增加基本工资及津贴补贴和奖金增加。
3.一般公共服务(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为8,174,600.00元，支出决算为5,096,172.02元，完成年初预算的62.34%，决算数小于预算数的主要原因是2019年一般公共预算财政拨款因为部分项目属于跨年度项目，形成结余、结转资金。
4.一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务(项)。年初预算为0.00 元，支出决算为2,634,175.08元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是2019年一般公共预算财政拨款支出上年结转的银川市党群活动服务中心建设费。
5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为0.00元，支出决算为6,000.00元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是本部门1名退休人员的个人和家庭补助金未列入本级年初预算项目。
6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为153,093.60元，支出决算为137,744.20元，完成年初预算的89.97%，决算数小于预算数的主要原因一是人员调整，社保缴费减少。
7.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为0.00元，支出决算为9,925.16元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是年初的工伤、生育、失业保险列入原科目款项，年末决算时按照相关科目调整要求，将以上三项科目调整为其他社会保障和就业支出。
8.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为64,104.56元，支出决算为64,104.56元，完成年初预算的100%。
9.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为44,188.08元，支出决算为44,188.08元，完成年初预算的100%。
10.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为7,800.00元，支出决算为9,000.00元，完成年初预算的115.38%，决算数大于预算数的原因是人员调整,体检费增加2人共计1,200元。
11.农林水支出(类)农业(款)对高校毕业生到基层任职补助(项)。年初预算为0.00元，支出决算为123,966.08元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是支出高校大学生到基层任职补助123966.08元为自治区专项,未列入本级年初预算项目。
12.农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项)。年初预算为0.00元，支出决算为450,000.00元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是支出450,000.00元为区市其他农村综合改革支出专项,未列入本级年初预算项目。
13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为99,510.84元，支出决算为99,510.84元，完成年初预算的100%。
14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为0.00元，支出决算为49,867.04元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是财政追加核拨工作人员住房补贴35,996.76元。
15.其他支出(类)。年初预算为0.00元，支出决算为82,800.00元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是支付银川市拨入的优秀村(社区)党组织书记、主任、非公企业和社会组织党组织书记任职奖励补贴82,800.00元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2,506,556.19元，其中:人员经费2,261,930.88元，公用经费244,625.31元。支出具体情况如下:
(一)工资福利支出2,211,030.88元，较年初预算数1,499,955.68增加711,075.20元，增长47.41%，主要原因一是人员调整变动,二是工资晋级调整，三是工资和人员变动使社保缴费增加，所以支出较年初预算数增长。较上年决算数2,208,680.86元，增加2,350.02元，增长0.10 %。
(二)商品和服务支出239,655.31元，较年初预算数167,385.62元增加72,269.69元，增长43.17%，主要原因是邮电费和差旅费(学习培训考察费用)增加,其他商品服务支出增加,其他交通费用因人员增加增大;较上年决算数210,366.92元增加29,288.39元，增长13.92%。
(三)对个人和家庭的补助50,900.00元，较年初预算数4,800.00元增加46,100.00元，增长960.42%，主要原因是年初预算数中只含有独生子女费及妇女卫生费,不包含退休及在职人员奖励金;较上年决算数214,550.00元减少163,650.00元，下降76.27%。
(四)资本性支出4,970.00元，较年初预算数增加0.00 元，增长0.00%;较上年决算数增加0.00元，增长0.00%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%，与上年相比，减少0.00元，下降0.00%。本年无“三公”经费预算及支出。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出占0.00%;公务用车购置及运行费支出占0.00%;公务接待费支出占0.00%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费。年初预算为0.00元，支出决算为 0.00 元，完成年初预算的0.00%;比上年减少0.00元，下降0.00%。全年因公出国(境)团组数0个，因公出国(境)人次数0人。
2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%;比上年减少0.00元，下降0.00 %。其中:公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出0.00元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费。年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%;比上年减少0.00元，下降0.00%。其中: 国内接待费支出0.00元。国(境)外接待费支出0.00元。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国(境)外公务接待批次0个，国(境)外公务接待人次0人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元，本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元，较上年决算数减少0.00元，下降0.00%。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明
2019年度本部门机关运行经费年初预算为52,000.00元，支出决算为244,625.31元，完成年初预算的470.43%;比上年决算210,366.92增加34,258.39元，增长16.28%。决算数大于预算数的主要原因为年末人员较年初预算时增加，邮电费和差旅费(学习培训考察费用)增加,其他交通费用因人员增加而增大。
(二)政府采购情况说明
2019年度本部门政府采购预算556,501.00元，支出决算总额556,501.00元，完成年初预算的 100.00%。其中:政府采购货物预算492,142.00元，支出决算总额492,142.00元，完成年初预算的100.00%。政府采购工程预算56,734.00元，支出决算总额56,734.00元，完成年初预算的100.00%。政府采购服务预算7,625.00元，支出决算总额7,625.00元，完成年初预算的100.00%。
(三)国有资产占有使用情况说明
截至2019年12月31日，本部门(单位)房屋面积0平方米，共有车辆0辆，其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及项目5个，涉及资金7,512,220.00元，占一般公共预算项目支出总额的87.48%。我部2019年度无政府性基金预算项目支出，未对政府性基金预算项目支出开展绩效自评。
我部共组织对基层组织工作经费、非公经济组织和社会组织党建工作经费项目、为民服务和发展专项资金、人才经费共计4个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出6,983,692.00元，政府性基金预算支出0元。由于经费有限，所以绩效评价工作只进行了自评，没有聘请专家分析评价。从评价情况来看，在项目管理中，所有资金实行专款专用，项目支出审批手续齐全，程序规范，保证了专款专用，发挥了资金使用效益。
发现的问题及改进措施。
发现的问题:在目标值和实际值之间还有一定差距，主要是预算资金申报不科学，无法将预算资金与实际支出统一。下一步改进措施:我单位将在其他各专项经费的使用中，逐步实施预算绩效管理，突出重点项目的绩效指标，并通过细化、量化项目指标内容，使预算资金更加合理化、科学化。
第四部分 名词解释
1、支出功能分类科目编码、名称:按照《2019年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
2、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
3、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
4、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
5、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。
6、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。
7、本年支出:是指单位本年度全部支出。
8、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。
9、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
10、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
11、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
12、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
13、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
14、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
15、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
16、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
17、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
18、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
19、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
20、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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