目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2018年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款支出总表
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第三部分 2018年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 中共银川市西夏区委员会组织部2018年部门预算——单位概况
一、主要职能
1.指导西夏区党的基层组织建设,协调、规划党员教育、管理、服务和发展工作。
2.围绕党委的工作部署,负责干部的选拔、考察、任免、退休、备案工作。
3.研究制定干部队伍建设的政策和制度,负责培训选拔中青年干部、少数民族干部、妇女干部、非中共党员干部以及后备干部。
4.研究和指导西夏区党的组织制度和干部人事制度改革工作,制定和参与制定组织、干部、人事工作和干部选拔任用工作的有关政策和制度。
5.负责制定和参与制定干部监督的制度和规定,组织对干部选拔任用进行监督。
6.负责西夏区人才工作领导办公室的日常工作,指导各类人才培训、引进、选拔、管理和服务工作,联系优秀人才,组织专家团开展各类服务活动。
7.承办区委和上级业务部门交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
根据预算管理有关规定和预算编制原则,西夏区组织部2018年部门预算的编制。西夏区组织部内设办公室、干部、组织、财务、人才5个职能科室。西夏区组织部现有编制数11名,实有 18 人,其中:在编在职10名,借调人员 4 名,退休人员1 名,三支一扶 2 名,复退军人1 名。
从预算单位构成看,2018年中共银川市西夏区委员会组织部部门预算包括:中共银川市西夏区委员会组织部本级预算。
第二部分 2018年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款支出总表
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第三部分 中共银川市西夏区委员会组织部2018年部门预算——部门预算情况说明
一、关于中共银川市西夏区委员会组织部2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
中共银川市西夏区委员会组织部2018年财政拨款收支总预算1171.59万元。收入预算包括:一般公共预算拨款1171.59万元,政府性基金预算拨款0万元。支出预算包括:一般公共服务支出1139.24万元、社会保障和就业支出16.22万元、医疗卫生与计划生育支出8.73万元、住房保障支出7.4万元。
二、关于中共银川市西夏区委员会组织部2018年一般公共预算本年拨款情况说明
(一)基本支出情况说明。
中共银川市西夏区委员会组织部2018年一般公共预算拨款基本支出122.59万元,比2017年执行数据增加 111.86 万元,增长47%。其中:
人员经费117.9万元,主要包括:基本工资30.23万元、津贴补贴34.52万元、奖金16.02万元、社会保障缴费24.84万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、其他工资福利支出4.47万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费0.6万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金7.41万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0.27万元;
公用经费4.69万元,主要包括:办公费2万元、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费1.6万元、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费0.64万元、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出0.45万元、办公设备购置、专用设备购置。
(二)项目支出情况说明。
中共银川市西夏区委员会组织部2018年一般公共预算拨款项目支出1049万元,其中:
一般公共服务(类)组织事务(款)行政运行(项)2018年预算623万元,比2017年执行数据增加253万元,增长68%。主要用于全区干部人事档案数字化建设75万元,基层组织工作经费100万元,人才经费80万元,公选干部经费3万元,非公经济组织和社会组织党建工作经费70万元,“三大三强”党建经费295万元。
一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)426万元,主要用于西夏区社区(村)为民服务和发展专项资金426万元。
三、关于中共银川市西夏区委员会组织部2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
中共银川市西夏区委员会组织部2018年“三公”经费财政拨款预算数为0万元,其中:因公出国(境)费 0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费 0万元。
2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年增加0万元,其中:因公出国(境)费增加0万元,公务用车购置费增加0万元,主要原因无;公务用车运行费增加0万元,主要原因无;公务接待费增加0万元,主要原因无。
四、关于中共银川市西夏区委员会组织部2018年政府性基金预算拨款情况说明
(一)基本支出情况说明
中共银川市西夏区委员会组织部2018年政府性基金预算拨款基本支出0万元,比2017年执行数据增加0万元,增长0%。其中:
人员经费0万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;
公用经费0万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
(二)项目支出情况说明
中共银川市西夏区委员会组织部2018年政府性基金预算拨款项目支出0万元。
五、关于中共银川市西夏区委员会组织部2018年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则,中共银川市西夏区委员会组织部2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算1171.59万元,支出总预算1171.59万元。
收入预算包括:上年结转0万元,占0%;财政拨款收入 1171.59万元,占100%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
支出预算包括:基本支出122.59万元,占10.46%;项目支出1049万元,占89.34%事业单位经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2018年,中共银川市西夏区委员会组织部本级的机关运行经费财政拨款预算4.69万元,比2017年预算减少2.81 万元,下降 37 %。
(二)政府采购情况
2018年,中共银川市西夏区委员会组织部政府无采购预算
(三)国有资产占用使用情况
截至2017年12月31日,中共银川市西夏区委员会组织部占用使用国有资产总体情况为房屋 0 平方米,价值 0 万元;土地 0平方米,价值0万元;车辆 0 辆,价值 0 万元;办公家具价值 4.84万元;其他资产价值 132 万元。国有资产分布情况为:
本级部门房屋 0 平方米,价值 0 万元;土地 0 平方米,价值 0 万元;车辆 0 辆,价值 0 万元;办公家具价值 4.84 万元;其他资产价值132 万元。
(四)预算绩效情况
2018年中共银川市西夏区委员会组织部无重点项目绩效评价
(五)其他需说明的事项
无
第四部分 中共银川市西夏区委员会组织部2018年部门预算——名词解释
一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额,包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得,需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。
六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。
七、本年支出:是指单位本年度全部支出。
八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。
九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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