目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2019年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 2019年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 西夏区委组织部2019年部门预算——单位概况
一、主要职能
(一)认真贯彻执行党的组织工作路线、方针、政策，负责指导西夏区党的基层组织建设，指导新经济和新社会组织党建工作;协调、规划和指导西夏区党员教育、管理、服务和发展工作;组织新时期党的建设的理论研究。
(二)指导西夏区各级党政领导班子的思想、组织、作风建设和党风、廉政建设，全面提高机关党员干部的政治业务素质。
(三)提出区委管理的领导班子、领导干部调整、配备的意见和建议，负责干部的选拔、考察、任免、退休、备案工作;配合区、市组织部安排的干部考察工作;负责组织公开选拔领导干部工作;负责西夏区党的机关、人大、政协、群众团体、法院、检察院参照国家公务员制度管理与调任工作;负责党委管理的干部档案和文书档案立卷、归档及管理工作，并对有关部门的干部档案工作进行指导;负责党员、干部信息统计工作和党费收缴及管理工作;负责干部出国(境)政审工作。
(四)研究制定干部队伍建设的政策、制度，负责培养选拔中青年干部、少数民族干部、妇女干部、非中共党员干部以及后备干部的工作。
(五)研究和指导西夏区党的组织制度和干部人事制度改革工作，制定或参与制定组织、干部、人事工作和干部选拔任用工作的有关政策和制度
(六)负责制定或参与制定干部监督的制度和规定，组织对领导干部和干部选拔任用进行监督。
(七)负责制定干部教育培训工作制度、规划，研究、创新干部教育培训制度、教育培训载体和内容，协调、组织、指导、监督西夏区各单位干部教育工作。
(八)负责西夏区人才工作领导小组办公室的日常工作，协调、组织开展西夏区人才工作，制定人才工作有关制度、规定，指导和督查各单位贯彻落实人才工作政策、措施;协调、指导各类人才培养、引进、选拔、管理和服务工作;联系优秀人才，组织专家团开展各类服务活动。
(九)负责西夏区党代表任期制工作，检查指导乡镇和其他区委直属党委按期开好党代会、人代会;做好党代表的培训、联系基层、视察调研、监督评议、代表提议等工作。
(十)管理西夏区委老干部局，指导、监督退(离)休干部宏观管理工作。
(十一)负责直属机关工作委员会下属党组织的设置及调整，审批下属基层党组织组成人员的任免;负责指导直属机关工作委员会下属基层党组织开展思想政治工作、党风廉政建设等工作。
(十二)负责制定党员电化教育计划规划，制作教材，培训电教人员，组织电教片的播放、收看工作;指导农村党员现代远程教育工作和基层播放点的建设与管理;统计分析党员、干部电教工作情况，推广党员教育先进典型和经验。
(十三)负责西夏区办公自动化建设和门户网站建设工作，指导各部门、各镇、各街道办事处电子办公。
(十四)承办区委和上级业务部门交办的其它事项。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，西夏区委组织部部门为西夏区委组织部本级，无二级预算单位。
西夏区委组织部核定行政编制5名，机关后勤服务编制1名。
西夏区委组织部核定领导职数6名，其中部长1名，副部长2名(其中1名兼任直属机关工作委员会书记)，人才工作领导小组办公室副主任1名，党员电教中心主任1名，非公和社会组织党工委专职副书记1名。
西夏区委组织部内设办公室、档案室、干部室、组织室、财务室5个职能科室。西夏区组织部现实有人数25名，其中:在职在编人员14名，退休人员1名，借调人员5名，三支一扶工作人员3名，大学生志愿者1名，公益性岗位人员1名。
第二部分 2019年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 西夏区委组织部2019年部门预算——部门预算情况说明
一、关于西夏区委组织部2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
西夏区委组织部2019年财政拨款收入预算984.67万元，其中:本年收入984.67万元，包括一般公共预算拨款 984.67万元，政府性基金预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算984.67万元，包括:一般公共服务支出940.69 万元、社会保障和就业支出22.43 万元、卫生健康支出11.61 万元、住房保障支出9.95 万元。
二、关于西夏区委组织部2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明
(一)基本支出情况说明
西夏区委组织部2019年一般公共预算财政拨款基本支出 167.21 万元，比2018年执行数263.36万元减少96.15万元，下降57.50%。
人员经费150.48万元，主要包括:基本工资万元43.01万元、津贴补贴39.92 万元、奖金23.08 万元、社会保障缴费33.26万元、伙食补助费0.00、绩效工资0.00、其他工资福利支出0.00万元、离休费0.00、退休费0.00、抚恤金0.00、生活补助0.00、医疗费0.78 万元、助学金0.00、奖励金、住房公积金、提租补贴0.00、购房补贴9.95万元、其他对个人和家庭的补助支出0.48万元。
公用经费16.74万元，主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费2.55万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0.80万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0.50万元、因公出国(境)费0万元、维修(护)费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0.92万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费10.62万元、其他商品和服务支出1.35万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。
(二)项目支出情况说明
西夏区委组织部2019年一般公共预算财政拨款项目支出 817.46 万元，其中:本年收入安排支出817.46 万元。包括: 一般行政管理事务一般公共服务(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)2019年预算817.46 万元，比2018年执行数(决算数)1053.27万元减少235.81万元，下降了22.39 %。
主要用于一般公共服务(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)817.46万元。其中:机关党建经费52.86万元、非公经济和社会组织党建经费70.00万元、为民服务和发展专项429.60万元、人才经费95.00万元、基层组织工作经费170.00万元。
三、关于西夏区委组织部2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
西夏区委组织部2019年“三公”经费财政拨款预算数为0.00万元，其中:因公出国(境)费0万元，公务用车购置0.00万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。
2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年增加0万元，其中:因公出国(境)费增加0万元，主要原因是在2018无实际发生数，2019年预算未安排此项预算;公务用车购置费增加0万元，主要原因是在2018无实际发生数，2019年预算未安排此项预算;公务用车运行费增加0万元，主要原因是在2018无实际发生数，2019年预算未安排此项预算;公务接待费增加0万元，主要原因是在2018无实际发生数，2019年预算未安排此项预算。
四、关于西夏区委组织部2019年政府性基金预算拨款情况说明
西夏区委组织部2019年无政府性基金预算财政拨款收支。
(一)基本支出情况说明
西夏区委组织部2019年政府性基金预算财政拨款基本支出0万元，其中:本年收入安排支出0万元，上年结转资金安排支出0万元。比2018年执行数(决算数)增加0万元，增长0%。
人员经费0万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;
公用经费0万元，主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
(二)项目支出情况说明
西夏区委组织部2019年政府性基金预算财政拨款项目支出0万元，其中:本年收入安排支出0万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2019年预算0万元，比2018年执行数(决算数)增加0万元，增长0 %。
五、关于西夏区委组织部2019年收支预算情况的总体说明
西夏区委组织部2019年收入总预算984.67 万元，其中:本年收入984.67 万元，上年结转结余0万元;支出总预算984.67 万元，其中:本年支出984.67 万元，年末结转结余0万元。
本年收入包括:财政拨款预算收入984.67 万元，占100%;事业预算收入0万元，占0%;上级补助预算收入0万元，占0%;附属单位上缴预算收入0万元，占0 %;经营预算收入0万元，占0%;债务预算收入0万元，占0%;非同级财政拨款预算收入0万元，占0 %;投资预算收益0万元，占0%;其他预算收入0万元，占0 %。
本年支出包括:行政支出984.67 万元，占100 %;事业支出0.00万元，占0 %;经营支出0.00万元，占0 %;上缴上级支出0.00万元，占0 %;对附属单位补助支出0.00万元，占0%;投资支出0.00万元，占0 %;债务还本支出 0.00万元，占0%;其他支出0.00万元，占0%。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2019年，西夏区委组织部本级的机关运行经费财政拨款预算6.12万元，比2018年预算执行数21.04 万元减少了14.92万元，下降70.91 %。主要原因是:财政缩减开支，压缩了相应的机关运行经费。
(二)政府采购情况
2019年，西夏区委组织部无政府采购预算。
(三)国有资产占用使用情况
截至2018年12月31日，西夏区委组织部占用使用国有资产总体情况为房屋0.00平方米，价值0.00万元;土地 0.00平方米，价值0.00万元;车辆0.00辆，价值0.00万元;办公家具价值21.44万元;其他资产价值490.14万元。 国有资产分布情况为:
本级部门房屋0.00平方米，价值0.00万元;土地0.00平方米，价值0.00万元;车辆0.00辆，价值0.00万元;
办公家具价值21.44万元;其他资产价值490.14万元。
所属单位房屋0.00平方米，价值0.00万元;土地0.00平方米，价值0.00万元;车辆0.00辆，价值0.00万元;办公家具价值0.00万元;其他资产价值0.00万元。
(四)预算绩效情况
2019年西夏区委组织部暂无重点项目绩效评价。
(五)其他需说明的事项
无。
第四部分 西夏区委组织部2019年部门预算——名词解释
一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2019年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。
六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。
七、本年支出:是指单位本年度全部支出。
八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。
九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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