第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明
(二)政府采购情况说明
(三)国有资产占有使用情况说明
(四)预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、部门职责
中共银川市西夏区委政法委员会为财政全额拨款的行政部门,经银川市西夏区机构编制委员会核定(银西政办发[2010]51号),其主要职责及内设机构如下:
机构设置:中共银川市西夏区委政法委员会为中共银川市西夏区委员会的工作机构,与银川市西夏区社会管理综合治理委员会办公室合署办公。
职责:1、认真贯彻党的政法工作路线、方针、政策,区、市党委政法委和西夏区党委的部署和要求,统一政法各部门的思想和行动;拟定和组织实施西夏区政法工作、社会治安综合治理工作规划、计划。
2、对一定时期内的政法综治工作作出全局性安排部署,并督促贯彻落实。
3、指导、组织“平安西夏”建设工作和维护社会稳定工作。
4、监督政法部门执行党的方针政策和法律法规情况,对政法部门的工作提出意见和要求;研究、协调有争议的重大、疑难案件;研究制定严肃执法、落实党的方针政策的具体措施。
5、支持和监督政法各部门依法行使职权,指导和协调政法各部门依法相互制约监督,密切配合,推动大案要案的查处工作。
6、组织开展政法、社会治安综合治理工作的调查研究和宣传,总结推广新经验,分析新情况,解决新问题,探索政法工作改革和社会治安综合治理工作新路子,进一步加强政法工作。
7、研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施,协助党委及其有关部门考察、管理政法部门的领导干部;指导政法队伍政治、思想、组织和作风建设;协助纪检、监察部门查处涉及政法干部的违法违纪案件。
8、组织、协调政法、社会治安综合治理工作,指导、监督综治成员单位和下级综治委工作,推动各项措施的落实。
9、领导、指导见义勇为工作,负责审核、表彰见义勇为先进人物和先进集体。
10、指导、组织创建“平安西夏”工作,对申报的平安单位进行考核、命名和表彰。
11、指导矛盾纠纷排查调处工作,定期分析排查影响社会稳定的不安定因素,针对存在的突出问题,研究提出预警性工作措施和建议。
12、组织、指导刑事解教人员的安置帮教,流动人口服务和管理,预防青少年违法犯罪,校园及周边整治工作。
13、组织开展禁毒斗争和社区戒毒康复工作。
14、研究制定和落实维护政治安全、国家安全措施和防范处置邪教工作。
15、负责承办西夏区党委和上级政法委交办的其他事项。
二、机构设置
本部门属于一级预算单位,西夏区西夏区政法委现有编制数7名,其中:行政编制6名,机关后勤服务事业编制1名。实有135人,其中:在编在职4名,协勤人员127名,退休人员2 名,公益性岗位2名。
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计16374973.62元,支出总计16214063.67元。与2016年相比,收、支总计各增加1673892.84元和1822794.07元,增长11%和13%,主要原因一是自2017年1月起执行公务员工资制度的在编正式工作人员每人每月增加政法津贴1200元;二是上年结余;三是人员临时发放的效能奖、民族团结奖、等各类奖金未纳入预算;四是上级部门下拨的各类业务经费也未纳入预算。
二、收入决算情况说明
2017年度收入合计16374973.62元,其中:财政拨款收入16110991.66元,占98%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;其他收入263981.96元,占2%。
三、支出决算情况说明
2017年度支出合计16214063.67元,其中:基本支出14079643.58元,占87%;项目支出2134420.09元,占13%;经营支出0元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入总计16110991.66元,支出总计16098540.85元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加1988910.88元和1903633.51元,增长14%和13%,主要原因是人员经费有所增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出16098540.85元,占本年支出合计的99%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加1903633.51元,上升13%,主要原因是人员经费有所增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出16098540.85元,主要用于以下方面:按支出功能分类科目说明:如:一般公共服务(类)支出62981.19元,占0.4%;公共安全支出13403643.25元,占83.3%;交通运输支出124568元,占0.8%;教育(类)支出0元,占0%;科学技术(类)支出0元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0元,占0%;社会保障和就业(类)支出1304811.11元,占8.1%;农林水(类)支出0元,占0%;住房保障(类)支出697045.98元,占4.3%;医疗卫生与计划生育支出505491.32元,占3.1%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为10675014.20元,支出决算为16098540元,完成年初预算的150%。决算数大于预算数的主要原因:一是人员工资调整同时增加了政法津贴;二是上级部门拨付的工作经费未纳入财政预算;其中:1.工资福利支出12700515.72元;2.商品和服务支出2529316.27元;3.对个人和家庭的补助支出868708.86元;4.其他资本性支出0元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出14074621.70元,其中:人员经费13556037.58元,公用经费518584.12元。支出具体情况如下:
1.工资福利支出12700515.72元,较2017年度年初预算数增加3614468.56元,增长40%,主要原因是人员工资调整;较2016年决算数增加1762235.44元,增长16%。
2.商品和服务支出518584.12元,较2017年度年初预算数增加500584.12元,增长2781%,主要原因是追加培训费20万元,增加交通费、差旅费及制作费用;较2016年决算数增加203214.52元,增长64%。
3.对个人和家庭的补助855521.86元,较2017年度年初预算数增加214554.82元,增长33%,主要原因是增加了退休费、生活补助、医疗费、住房补贴、住房公积金、奖金及采暖补贴;较2016年决算数增加32662.36元,增长4%。
4.其他资本性支出0元,较2017年度年初预算数增加0元,增长0%;较2016年决算数减少2571.40元。主要原因是本年度未新增办公设备。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元,支出决算为0元,完成预算的0%,其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0元,完成预算的0%。
2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少57499.65元,下降100%,其中:因公出国(境)费支出决算减少0元,下降0%;公务用车购置及运行费支出决算减少57499.65元,下降100%;公务接待费支出决算减少0元,下降0%;公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是车改后我单位无公务用车。
(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,占0%;公务用车购置及运行费支出决0元,占0%;公务接待费支出决算0元,占0%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0元。2017年因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出0元。2017年,一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出0元。其中: 国内接待费支出0元。国(境)外接待费支出0元。2017年国内公务接待批次0个,国内公务接待人次0人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元。较2016年决算数增加0元,增长0%,主要原因是:无政府性基金收入。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明(备注:此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)
2017年,本部门机关运行经费支出631160元,比2016年增加303490元,增长48%。主要原因是:购买货物资金、增加及本年度增加培训费。
(二)政府采购情况说明
2017年,西夏区政法委政府采购预算114280元,支出决算总额114280元,完成年初预算的100%。其中:政府采购货物预算85060元,支出决算总额85060元,完成年初预算的100%。政府采购工程预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。政府采购服务预算29220元,支出决算总额29220元,完成年初预算的100%。
(三)国有资产占有使用情况说明
截至2017年12月31日,本部门房屋面积169.97平方米,共有车辆0辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况说明
1.绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求,西夏区政法委组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及预算资金0万元,自评覆盖率达到100%。
2.部门决算中项目绩效自评结果。 西夏区政法委今年在部门决算中增加“司法救助”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标,“司法救助”项目自评得分为99分。发现的主要问题:一是下属单位上报司法救助程序不当把关不严;二是个别救助对象资料不全。下一步改进措施:一是加大对下属单位的指导力度;二是对需要救助的对象进行公示,严把审核关。
3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。
无
4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。
无
第四部分 名词解释
一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2017年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额,包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得,需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。
六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。
七、本年支出:是指单位本年度全部支出。
八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。
九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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