目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2020年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 2020年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 西夏区政法委2020年部门预算——单位概况
一、主要职能
中共银川市西夏区委政法委员会为财政全额拨款的行政部门，经银川市西夏区机构编制委员会核定(银西政办发[2010]51号)，其主要职责及内设机构如下:
职责:
1、认真贯彻党的政法工作路线、方针、政策，区、市党委政法委和西夏区党委的部署和要求，统一政法各部门的思想和行动;拟定和组织实施西夏区政法工作、社会治安综合治理工作规划、计划。
2、对一定时期内的政法综治工作作出全局性安排部署，并督促贯彻落实。
3、指导、组织“平安西夏”建设工作和维护社会稳定工作。
4、监督政法部门执行党的方针政策和法律法规情况，对政法部门的工作提出意见和要求;研究、协调有争议的重大、疑难案件;研究制定严肃执法、落实党的方针政策的具体措施。
5、支持和监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门依法相互制约监督，密切配合，推动大案要案的查处工作。
6、组织开展政法、社会治安综合治理工作的调查研究和宣传，总结推广新经验，分析新情况，解决新问题，探索政法工作改革和社会治安综合治理工作新路子，进一步加强政法工作。
7、研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助党委及其有关部门考察、管理政法部门的领导干部;指导政法队伍政治、思想、组织和作风建设;协助纪检、监察部门查处涉及政法干部的违法违纪案件。
8、组织、协调政法、社会治安综合治理工作，指导、监督综治成员单位和下级综治委工作，推动各项措施的落实。
9、领导、指导见义勇为工作，负责审核、表彰见义勇为先进人物和先进集体。
10、指导、组织创建“平安西夏”工作，对申报的平安单位进行考核、命名和表彰。
11、指导矛盾纠纷排查调处工作，定期分析排查影响社会稳定的不安定因素，针对存在的突出问题，研究提出预警性工作措施和建议。
12、组织、指导刑事解教人员的安置帮教，流动人口服务和管理，预防青少年违法犯罪，校园及周边整治工作。
13、组织开展禁毒斗争和社区戒毒康复工作。
14、研究制定和落实维护政治安全、国家安全措施和防范处置邪教工作。
15、负责承办西夏区党委和上级政法委交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，西夏区政法委是2020年部门预算编制的一级预算单位。
西夏区政法委现有编制数5名，实有5人，其中行政人员4名，机关后勤服务事业人员1名。
第二部分 2020年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 西夏区政法委2020年部门预算——部门预算情况说明
一、关于西夏区政法委2020年财政拨款收支预算情况的总体说明
西夏区政法委2020年财政拨款收入预算1112.72万元，其中:本年收入1112.72万元，包括一般公共预算拨款1112.72万元，政府性基金预算拨款0万元;上年结转结余0万元。支出预算1112.72万元，包括:包括:一般公共服务支出7万元、公共安全支出863.09万元、社会保障和就业支出110.79万元、卫生健康支出58.57万元、住房保障支出73.27万元。
二、关于西夏区政法委2020年一般公共预算财政拨款支出情况的说明
(一)基本支出情况说明
西夏区政法委2020年一般公共预算财政拨款基本支出926.07万元，其中:本年收入安排支出926.07万元，上年结转资金安排支出0万元。比2019年决算数减少654.85万元，下降41%。
人员经费912.76万元，主要包括:基本工资22.28万元、津贴补贴21.15万元、奖金1.86万元、社会保障缴费161.79万元、绩效工资8万元、其他工资福利支出614.43万元、医疗费7.56万元、住房公积金73.27万元、其他对个人和家庭的补助支出2.42万元。
公用经费13.31万元，主要包括:办公费0.28万元、差旅费1万元、工会经费7.85万元、其他交通费3.46万元、其他商品和服务支出0.72万元。
(二)项目支出情况说明
西夏区政法委2020年一般公共预算财政拨款项目支出186.65万元，其中:本年收入安排支出186.65万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括:包括:其他公安支出(类)伙食补助费(款)交警一二大队协勤人员伙食补助(项)2020年预算21万元，与2019年度执行数据一致，主要用于交警一二大队协勤人员的伙食补助。
信息化建设(类)其他商品和服务支出(款)网格员手机终端流量费用(项)2020年预算33.01万元，与2019年度执行数据一致。主要用于529名网格员终端费用支出。
其他公安支出(类)商品和服务支出(款)扫黑除恶专项经费(项)2020年预算50万元，与2019年度执行数据一致，主要用于公安机关开展打击黑恶势力及刑事犯罪活动支出。
一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)严打办案经费(项)2020年预算7万元，比2019年决算数增加6.5万元，增长71%。。主要用于各级公安机关开展扫黑除恶及打传办案工作等方面的支出。
一般行政管理事务(类)商品和服务支出(款)铁路护路联防工作经费(项)2020年预算2万元，比2019年度决算数减少7.36万元，减少78%，主要用于保障辖区内铁路运输的安全畅通。
一般行政管理事务(类)商品和服务支出(款)司法救助工作经费(项)2020年预算30万元，比2019年度决算数增加16.48万元，增加55%，主要用于对遭受犯罪侵害或民事侵权、无法通过诉讼获得有效赔偿的当事人采取的辅助性救济措施。
一般行政管理事务(类)商品和服务支出(款)综治工作经费(项)2020年预算43.64万元，比2019年度决算数增加20.62万元，增加47%，主要用于维护社会稳定和辖区内综合治理工作。
三、关于西夏区政法委2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
西夏区政法委2020年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中:因公出国(境)费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。与2019年相比无变化。
四、关于西夏区2020年政府性基金预算拨款情况说明
西夏区政法委2020年无政府性基金预算财政拨款收支。
五、关于西夏区政法委2020年收支预算情况的总体说明
西夏区政法委2020年收入总预算1112.72万元，其中:本年收入1112.72万元，上年结转结余0万元;支出总预算1112.72万元，其中:本年支出1112.72万元，年末结转结余0万元。
本年收入包括:财政拨款预算收入1112.72万元，占100%;事业预算收入0万元，占0%;上级补助预算收入0万元，占0%;附属单位上缴预算收入0万元，占0%;经营预算收入0万元，占0%;债务预算收入0万元，占0%;非同级财政拨款预算收入0万元，占0%;投资预算收益0万元，占0%;其他预算收入0万元，占0%。
本年支出包括:行政支出1112.72万元，占100%;事业支出0万元，占0%;经营支出0万元，占0%;上缴上级支出0万元，占0%;对附属单位补助支出0万元，占0%;投资支出0万元，占0%;债务还本支出0万元，占0%;其他支出0万元，占0%。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2020年，西夏区政法委本级为1个行政单位，机关运行经费财政拨款预算13.31万元，比2019年预算增加0.21万元，增长1.6%。主要原因是工会经费略有增加。
(二)政府采购情况
2020年，西夏区政法委政府采购预算0万元，其中:政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
(三)国有资产占用使用情况
截至2019年12月31日，西夏区政法委占用使用国有资产总体情况为房屋226.3平方米(产权归机管局所属);土地0平方米，价值0万元;车辆0辆，价值0万元;办公家具价值14.64万元;其他资产价值146.8万元。国有资产分布情况为:
本级部门房屋226.3平方米，价值0元;土地0平方米，价值0万元;车辆0辆，价值0万元;办公家具价值14.64万元;其他资产价值146.8万元。
(四)预算绩效情况
2020年西夏区政法委项目预算支出186.65万元，项目绩效目标:
1、交警一二大队协勤人员伙食费:足额按月支付给所属人员，确保及时准确发放到位。
2、扫黑除恶专项斗争经费(含严打办案):依法审结涉黑涉恶案件，挖出“保护伞”，推出一批“长效常治”的制度机制，完善一批“行业整治”的监管制度。以扫黑除恶专项斗争为牵引，强力打击人民群众深恶痛绝的黑恶犯罪，从源头上整治行业乱象。加快推进社会治理现代化，不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感。实现扫黑除恶专项斗争三年为期目标，夺取专项斗争全面胜利。
3、司法救助:规范司法救助工作，切实维护人民群众合法权益，实现社会公平正义，维护司法权威和公信，促进社会和谐稳定。重点对符合条件的特定案件当事人生活面临急迫困难进行辅助性救济，对符合救助条件的当事人，应当根据当事人申请或依据职权及时提供救助。
4、铁路护路联防经费:加强铁路护路联防工作管理，建立健全各项制度，提高工作实效，保障铁路运输安全畅通，促进全区经济、社会发展及安全稳定。铁路护路联防经费实行专人管理，独立核算，账款分离，相互监督的原则，保证各项经费落到实处，确保铁路沿线的安全畅通。
5、网格员手机终端流量费用:为基层社会治理网格化、规范化、信息化发展，确保网格员的信息采集工作开展、正常运行。共计529部，总合约期为36个月，以12个月作为一个计费结算周期，2020年为最后一个周期。
6、综治工作:组织协调开展政法队伍建设、清理化解涉法涉诉信访、排查化解矛盾纠纷、防范处理邪教问题、维护铁路运输安全、保障和促进社会安全稳定。切实加强干部队伍建设，完美工作机制。
(五)其他需说明的事项
无。
第四部分 西夏区委组织部2020年部门预算——名词解释
一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2020年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列。
二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。
六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。
七、本年支出:是指单位本年度全部支出。
八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。
九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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