目      录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2019年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分    西夏区政协2019年部门预算——单位概况

一、主要职能

1、按照政协章程履行政治协商和民主监督职能，组织参加本会的各党派、团体和各民族各界人士参政议政。

2、宣传和贯彻执行国家的宪法、法律和各项方针、政策，推动社会力量积极参加物质文明和社会主义精神文明的建设事业，协商国家机关打击经济领域和其他领域内破坏社会主义的犯罪活动。

3、密切联系各方面人士，反映他们及其所联系的群众意见，对国家机关和国家工作人员的工作提出建议和批评，协助国家机关进行机构改革和体制改革，改进工作，提高工作效率，克服官僚主义，加强廉政建设。

4、调整和处理统一战线各方面的关系和中国人民政治协商会议合作的重要事项。

5、组织委员视察、参观和调查、了解情况，就各项事业和群众生活的重要问题进行研究，向国家机关和其他有关组织提出建议和批评

6、组织和推动委员在自愿的基础上学习马克思列宁主义毛泽东思想、学习建设有中国特色社会主义的理论，学习时事政治，学习和交流业务科学及技术知识，增强为祖国服务的才能。

本单位机构性质为行政单位，根据部门职责，内设3委1室:综合办公室、提案委、经济法制民族宗教委、科教文卫委。本单位2018年年末实有人数20人，其中公务员19人，事业人员1人。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，西夏区政协是纳入2019年部门预算编制的一级预算单位。

第二部分  2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

(表1—表8请点击下载)

第三部分   西夏区政协2019年部门预算——部门预算情况说明

一、关于西夏区政协2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

西夏区政协2019年财政拨款收入预算419.28万元，其中:本年收入419.28万元，包括一般公共预算拨款419.28万元，政府性基金预算拨款0万元;上年结转结余0万元。财政拨款支出预算419.28万元，包括:一般公共服务支出326.60万元、社会保障和就业支出47.13万元、卫生健康支出24.42万元、住房保障支出21.14万元。

二、关于西夏区政协2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

西夏区政协2019年一般公共预算财政拨款基本支出347.28万元，其中:本年收入安排支出347.28万元，上年结转资金安排支出0万元。比2018年执行数(决算数)增加8.30万元，增长2.40%。

人员经费308.00万元，主要包括:基本工资96.51万元、津贴补贴70.65万元、奖金38.04万元、社会保障缴费70.23万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、其他工资福利支出9.74万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费1.32万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金21.14万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0.38万元;

公用经费39.28万元，主要包括:办公费1.20万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费1.08万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国(境)费0万元、维修(护)费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费1.97万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费20.02万元、其他商品和服务支出15.02万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。

(二)项目支出情况说明

西夏区政协2019年一般公共预算财政拨款项目支出72.00万元，其中:本年收入安排支出72.00万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括:

一般公共服务201(类)政协事务02(款)行政运行01(项)2019年预算20.00万元，比2018年执行数(决算数)增加20.00万元，增长100%。主要用于政协工作经费;

一般公共服务201(类)政协事务02(款)一般行政管理事务02(项)2019年预算32.00万元，比2018年执行数减少22.96万元，减少41.78%。主要用于

一般公共服务201(类)政协事务02(款)04政协会议(项)2019年预算20.00万元，比2018年执行数增加4.94万元，增长32.8%，主要用于政协会议。

三、关于西夏区政协2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

西夏区政协2019年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中:因公出国(境)费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年增加0万元，其中:因公出国(境)费增加0万元，主要原因2018年无实际发生数，2019年预算未安排;公务用车购置费增加0万元，主要原因2018年无实际发生数，2019年预算未安排;公务用车运行费增加0万元，主要原因2018年无实际发生数，2019年预算未安排;公务接待费增加0万元，主要原因2018年无实际发生数，2019年预算未安排。

四、关于西夏区政协2019年政府性基金预算拨款情况说明

西夏区政协2019年无政府性基金预算财政拨款收支，与上年保持一致。

五、关于西夏区政协2019年收支预算情况的总体说明

西夏区政协2019年收入总预算419.28万元，其中:本年收入419.28万元，上年结转结余0万元;支出总预算419.28万元，其中:本年支出419.28万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入419.28万元，占100%;事业预算收入0万元，占0%;上级补助预算收入0万元，占0%;附属单位上缴预算收入0万元，占0%;经营预算收入0万元，占0%;债务预算收入0万元，占0%;非同级财政拨款预算收入0万元，占0%;投资预算收益0万元，占0%;其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括:行政支出419.28万元，占100%;事业支出0万元，占0%;经营支出0万元，占0%;上缴上级支出0万元，占0%;对附属单位补助支出0万元，占0%;投资支出0万元，占0%;债务还本支出0万元，占0%;其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2019年，西夏区政协本级1个行政单位，机关运行经费财政拨款预算26.63万元，比2018年执行数减少15.03万元，下降36.07%。主要原因是:财政精减开支、压缩预算。

(二)政府采购情况

2019年，西夏区政协政府采购预算0万元，其中:政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，西夏区政协占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0万元;土地0平方米，价值0万元;车辆0辆，价值0万元;办公家具价值   万元;其他资产价值   万元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋0平方米，价值0万元;土地0平方米，价值0万元;车辆0辆，价值0万元;办公家具价值   万元;其他资产价值   万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元;土地0平方米，价值0万元;车辆0辆，价值0万元;办公家具价值0万元;其他资产价值0万元。

(四)预算绩效情况

2019年西夏区政协无重点项目绩效评价。

(五)其他需说明的事项

无

第四部分   西夏区政协2019年部门预算——名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2019年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出:是指单位本年度全部支出。

八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。