目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2020年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 2020年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 中共银川市西夏区委员会政策研究室2020年部门预算——单位概况
一、主要职能
(一)围绕西夏区委中心工作,组织开展对西夏区经济、政治、文化、社会、生态文明建设和党的建设等方面的重大问题进行调查研究，提出意见建议，供西夏区委决策参考。
(二)组织起草西夏区委有关重要文件、西夏区委领导的重要文稿。
(三)收集整理重要信息资料，对经济、政治、文化、社会、生态文明建设和党的建设等方面的重大问题进行分析，及时将有关情况和研究结果报西夏区委领导参阅。
(四)完成西夏区委和西夏区委全面深化改革委员会交办的其他任务。
二、部门预算单位构成
根据预算管理有关规定和预算编制原则，西夏区委政研室2020年部门预算的编制范围包括:西夏区委政研室。
根据部门职责，西夏区委政策研究室设下列岗位:综合管理岗、经济和社会研究岗、党建和文化研究岗、改革协调和督察岗。2020年西夏区委政研室共有工作人员8名，其中在职在编人员5名，公岗人员2名，三支一扶人员1名。
从预算单位构成看，西夏区委政研室部门预算包括:西夏区委政研室本级预算，是2020年部门预算编制的一级预算单位。
第二部分 2020年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 中国共产党银川市西夏区委员会政策研究室2020年部门预算——部门预算情况说明
一、关于西夏区委政研室2020年财政拨款收支预算情况的总体说明
西夏区委政研室2020年财政拨款收入预算73.93万元，其中:本年收入73.93万元，包括一般公共预算拨款73.93万元，政府性基金预算拨款0万元;上年结转结余0万元。支出预算73.93万元，包括:一般公共服务支出57.43万元、社会保障和就业支出7.73万元、卫生健康支出4.79万元、住房保障支出3.98万元。
二、关于西夏区委政研室2020年一般公共预算财政拨款支出情况的说明
(一)基本支出情况说明
西夏区委政研室2020年一般公共预算财政拨款基本支出65.93万元，其中:本年收入安排支出65.93万元，上年结转资金安排支出0万元。比2019年决算数(执行数)增加28.95万元，增长64.36%。
人员经费59.35万元，主要包括:基本工资17.95万元、津贴补贴15.18万元、奖金9.49万元、社会保障缴费12.23万元、医疗费0.3万元、住房公积金3.98万元、其他对个人和家庭的补助支出0.22万元;
公用经费6.58万元，主要包括:办公费0.5万元、印刷费0.5万元、邮电费0.18万元、工会经费0.37万元、其他交通费4.21万元、其他商品和服务支出0.82万元。
(二)项目支出情况说明
西夏区委政研室2020年一般公共预算财政拨款项目支出8万元，其中:本年收入安排支出8万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括:一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2020年预算8万元，比2019年执行数(决算数)增加8万元，因政研室是2019年新增行政事业单位，2019年无项目预算。
三、关于西夏区委政研室2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
西夏区委政研室2020年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中:因公出国(境)费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。
2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年减少0万元，其中:因公出国(境)费减少0万元，公务用车购置费减少0万元，公务用车运行费减少0万元;公务接待费减少0万元，主要原因是西夏区委政研室2019年没有产生“三公”经费，2020年“三公”经费财政拨款预算为0万元。
四、关于西夏区委政研室2020年政府性基金预算拨款情况说明
西夏区委政研室2020年无政府性基金预算财政拨款收支。
五、关于西夏区委政研室2020年收支预算情况的总体说明
西夏区委政研室2020年收入总预算73.93万元，其中:本年收入73.93万元，上年结转结余0万元;支出总预算 73.93万元，其中:本年支出73.93万元，年末结转结余0万元。
本年收入包括:财政拨款预算收入73.93万元，占100%;事业预算收入0万元，占0%;上级补助预算收入0万元，占0%;附属单位上缴预算收入0万元，占0%;经营预算收入0万元，占0%;债务预算收入0万元，占0%;非同级财政拨款预算收入0万元，占0%;投资预算收益0万元，占0%;其他预算收入0万元，占0%。
本年支出包括:行政支出73.93万元，占100%;事业支出0万元，占0%;经营支出0万元，占0%;上缴上级支出0万元，占0%;对附属单位补助支出0万元，占0%;投资支出0万元，占0%;债务还本支出0万元，占0%;其他支出0万元，占0%。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2020年，西夏区委政研室的机关运行经费财政拨款预算 2万元，比2019年预算增加2万元，因政研室是2019年新增行政事业单位，2019年没有机关运行经费预算。
(二)政府采购情况
2020年，西夏区委政研室政府采购预算0万元，其中:政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
(三)国有资产占用使用情况
截至2019年12月31日，西夏区委政研室占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0万元;土地0平方米，价值0万元;车辆0辆，价值0万元;办公家具价值1.73万元;其他资产价值6.04万元。
国有资产分布情况为:
本级部门房屋0平方米，价值0万元;土地0平方米，价值0万元;车辆0辆，价值0万元;办公家具价值1.73万元;其他资产价值6.04万元，其中通用设备资产价值6.04万元。
(四)预算绩效情况
2020年西夏区委政研室项目预算支出8万元，项目绩效目标:围绕西夏区委中心工作,组织开展对西夏区经济、政治、文化、社会、生态文明建设和党的建设等方面的重大问题进行调查研究，提出意见建议，供西夏区委决策参考;组织起草西夏区委有关重要文件、西夏区委领导的重要文稿。收集整理重要信息资料，对经济、政治、文化、社会、生态文明建设和党的建设等方面的重大问题进行分析，及时将有关情况和研究结果报西夏区委领导参阅。根据区委工作需要，开展大调研、专项调研20次;到区外开展综合性调研支出及外出培训学习(科级干部一共5人，每人一次);承担西夏区委全面深化改革委员会的具体工作，组织开展全面深化改革重大问题的政策研究，协调督促有关方面落实西夏区委全面深化改革委员会决定事项、工作部署和要求等;深化西夏区产教融合、校企合作，促进教育链、人才链与产业链、创新链有机衔接，构建教育和产业统筹融合发展格局，实现“政、行、企、校、研”良性互动与合作共赢，奋力开创加快银川科技新城建设引领高质量发展新局面。
(五)其他需说明的事项
无。
第四部分 西夏区委政研室2020年部门预算——名词解释
一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2020年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。
六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。
七、本年支出:是指单位本年度全部支出。
八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。
九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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