目  录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  人社局概况

一、部门职责

(一)贯彻实施人力资源和社会保障方面的法律、法规、规章。

(二)拟订辖区人事管理制度和机构改革中人员定岗、分流措施方案，完善辖区人事管理制度和工资收入分配管理制度。

(三)负责辖区事业单位人事制度改革，做好事业单位人员和机关工勤人员岗位设置、职务聘任、考核、奖励、惩戒、辞聘解聘等管理工作。

(四)负责辖区事业单位工勤晋级、岗位考核、培训管理工作。

(五)负责辖区企事业单位专业技术人员初级任职资格评审的组织和审核工作;负责专业技术人员继续教育工作。

(六)贯彻落实事业单位人员工资收入分配政策措施，完善企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制;贯彻执行企事业单位工作人员工资收入分配、福利和离退休政策并监督落实。

(七)承担辖区工勤人员、政策性安置非在编人员档案管理工作。

(八)负责人才交流、招聘、政策咨询、培训、供求信息发布、市场供求分析等人力资源管理和服务工作;负责各类失业人员、农村劳动力就业再就业引导、组织参加培训及技能鉴定、职业介绍、劳动力转移等服务工作。

(九)检查管理辖区内工商注册的用人单位和劳动者遵守劳动保障法律、法规情况，依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规和规章的行为;受理对违反劳动保障法律、法规行为的申诉、检举和控告;会同有关部门处理因违反劳动保障法律、法规而引起的突发事件。配合审批服务管理局对辖区劳务派遣、职业技能培训和人力资源服务机构进行资格审查。

(十)会同有关部门落实农民工工作的综合性政策和规定，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

(十一)负责城乡居民社会保险(被征地农民养老保险)参保登记和变更业务等工作;负责辖区机关事业单位养老保险经办、数据分析等工作;负责城乡居民特殊人群、建档立卡贫困户的参保数据统计分析等工作;统筹管理辖区社保类下放事项的工作;负责城乡居民社会保险基金管理使用、运行监控、分析等工作;负责辖区参保居民社会保障卡的信息比对、发放和补办等工作。

(十二)承担辖区全民创业工作。负责制定年度创业工作方案，开展全民创业宣传;做好创业指导，组织创业能力培训和人才培育服务工作;负责下岗职工、非公企业和灵活就业人员档案托管服务工作，办理退休手续;负责《就业创业证》的登记、审核、发放。

(十三)负责劳动人事争议案件的受理、文书送达及相关政策、法律、法规咨询工作;负责劳动人事争议仲裁案件的调解、仲裁工作;承办劳动人事争议仲裁委员会交办的其他事项。

(十四)负责聘任、解聘专职或者兼职仲裁员，受理、裁决和监督辖区劳动争议案件。

(十五)负责辖区高层次人才、急需紧缺人才及其他各类人才的选拔、引进和管理工作;做好人才工作领导小组交办的相关工作。

(十六)负责划入行政审批服务局各类事项的事中事后监管。

(十七)与综合执法部门共同肩负本行业领域健康发展责任，重点从矛盾形成初期进行引导和管控工作;承担政策制定工作指导、监督检查、综合协调等职责，强化事中事后监管;支持配合综合执法部门开展工作，提供业务指导、抄送执法信息资料，督促依法依规执法。

(十八)负责本单位、本行业领域的安全生产和消防安全工作。

(十九)完成区委、政府和上级业务部门交办的其他任务。

(二十)职能转变。认真贯彻落实简政放权、放管结合、优化服务工作，创新就业和社会保障等服务方式，加强信息共享，不断提高公共服务水平。加大人力资源和社会保障法律法规宣传力度，提高社会大众对民生政策的知晓度。

二、机构设置

纳入西夏区人力资源和社会保障局2019年度部门决算编报范围的单位共3个，包括人社局本级以及2个二级预算单位。

1.西夏区人力资源和社会保障局

2.西夏区就业创业和人才服务中心

3.西夏区社会保险事业管理中心

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(表一—表八请点击下载)

银川市西夏区部门项目支出绩效自评表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计11155323.79元，支出总计 14574715.46元。与上年相比，收、支总计减少3097494.99 元，减少10.74 %，主要原因是2019年“三支一扶”生活补贴经费指标提前下达至2018年，导致2019年一般公共预算财政拨款收入比2018年减少36.28%。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计11155323.79元，其中:财政拨款收入10337998.12元，占92.67 %;上级补助收入0元，占0 %;事业收入0元，占0%;经营收入0元，占0 %;附属单位上缴收入0元，占0%;其他收入817325.67元，占7.33%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计14574715.46元，其中:基本支出   4361539.90元，占29.93 %;项目支出10213175.56元，占 70.07%;上缴上级支出0元，占0 %;经营支出0元，占0 %;对附属单位补助支出0元，占0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计10337998.12元，支出总计14574715.46元，与2018相比，财政拨款收、支总计各减少  3804660.66元，降低13.25%，主要原因是2019年“三支一扶”生活补贴经费指标提前下达至2018年，导致2019年一般公共预算财政拨款收入比2018年减少36.28%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出13972543.08元，占本年支出合计的95.87%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1707361.11元，增长13.92%，主要原因是人员增加、人员工资上调、导致支出增加。其中:1.人员工资上调，导致一般公共服务支出增加;2.人员增加，导致社会保障和就业支出、住房保障支出、医疗卫生与计划生育类支出增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出14574715.46元，主要用于以下方面:按支出功能分类科目说明:如:一般公共服务支出13337511.97元，占91.51%;社会保障和就业支出795636.53元，占5.46%;住房保障支出250977.04元，占1.72%;卫生健康支出190589.92元，占1.31%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5244101.58元，支出决算为14574715.46元，完成年初预算的277.93%，其中:

1.一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)行政运行(项)。年初预算为1962917.91元，支出决算为3527185.41元，完成年初预算的179.69%，决算数大于预算数主要原因是人员增加、人员工资上调相关资金增加，奖金资金未在预算中列支。

2.一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0元，支出决算151736.00元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数主要原因是一般行政管理事务支出未在预算中列支。

3.一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务(项)。年初预算为2120984.32元，支出决算9056418.18元，完成年初预算的426.99%。决算数大于预算数主要原因是将三支一扶工资纳入其他人力资源事务支出。

4.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动保障监察(项)。年初预算为422400.00元，支出决算354539.00元，完成年初预算的83.93%。决算数小于预算数主要原因是劳动监察执法人员岗位信访接待津贴未发放;劳动保障监察协管员人员减少。

5.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动人事争议调解仲裁(项)。年初预算为50000.00元，支出决算48310.00元，完成年初预算96.62%。决算数小于预算数主要原因是剩余办案补助调整到一般公共服务支出。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为356830.75元，支出决算18712.00元，完成年初预算的5.24%。决算数小于预算数主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出在行政事业单位离退休列支。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为273391.20元，支出决算285008.00元，完成年初预算的104.25%。决算数大于预算数主要原因是单位人员增加工资上调导致。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为63729.60元，支出决算68784.00元，完成年初预算的107.93%。决算数大于预算数主要原因是单位人员增加工资上调导致。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为0元，支出决算20283.53元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数主要原因是其他社会保障和就业支出未在预算中列支。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为112388.48元，支出决算119121.76元，完成年初预算的105.99%。决算数大于预算数主要原因是单位人员增加工资上调导致。

11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助支出(项)。年初预算为50071.20元，支出决算51668.16元，完成年初预算的103.19%。决算数大于预算数主要原因是单位人员增加工资上调导致。

12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为15600.00元，支出决算19200.00元，完成年初预算的123.08%。决算数大于预算数主要原因是单位人员增加工资上调导致。

13.卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)。年初预算为0元，支出决算600.00元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数主要原因是卫生健康支出未在预算中列支。

14.节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项)。年初预算为1000000.00元，支出决算100000.00元，完成年初预算的100%。

15.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为168508.92元，支出决算180870.92元，完成年初预算的107.35%。决算数大于预算数主要原因是单位人员增加工资上调导致。

16.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。购房补贴年初预算为0元，支出决算70106.12元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数主要原因是购房补贴未在预算中列支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2586317.26元，其中:人员经费 2402143.35元，公用经费184173.91元。支出具体情况如下: 

1.工资福利支出3418195.80元，较2019年度年初预算数增加796952.45元，增长30.40%，主要原因是本单位人员增加、工资上调、社保费用增加、导致支出增加;较2018年决算数增加223396.30元，增长6.99%。

2.商品和服务支出9294312.08元，较2019年度年初预算数增加8660138.17元，增长1365.58%，主要原因是将三支一扶工资纳入商品和服务支出;较2018年决算数增加669206.61元，增长7.76%。

3.对个人和家庭的补助1735157.58元，较2019年度年初预算数减少253526.74元，降低12.75%，主要原因是三支一扶安家费纳入对个人和家庭的补助;较2018年决算数增加1586200.58元，增长1064.87%。

4.其他资本性支出127050.00元，较2019年度年初预算数增加127050.00元，增长0%;较2018年决算数减少169270.00元，降低57.12%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0 %。与上年相比，增加 0 元，增长 0 %。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出占 0 %;公务用车购置及运行费支出占 0 %;公务接待费支出占 0 %。具体情况如下:

1.因公出国(境)费。年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0 %;比上年增加 0 元，增长 0 %。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0 %;比上年增加 0 元，增长 0 %。

3.公务接待费。年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0 %;比上年增加 0 元，增长 0 %。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 元，本年收入 0 元，本年支出 0 元，年末结转和结余 0 元，较上年决算数增加 0 元，增长 0 %。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明(此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对)

2019年，本部门机关运行经费支出293024.01元，比2018减少314544.17元，降低51.77%。主要原因是一般公共预算财政拨款基本收入，统一压减相关费用;公用经费2019年参照公务员预算人员比2018年参照公务员预算人员少，导致机关运行经费收入减少。

(二)政府采购情况说明

2019年度本部门政府采购预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 %。其中:政府采购货物预算 0 元，支出决算总额 0  元，完成年初预算的 0 。政府采购工程预算 0  0元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 %。政府采购服务预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 %。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日，本部门(单位)房屋面积 0 平方米，共有车辆 0 辆，其中:领导干部用车 0 辆、一般公务用车   辆;单价50万元以上通用设备 0 (套)，单价100万元(含)以上专用设备 0 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及项目5个，涉及资金530000.00元，占一般公共预算项目支出总额的3.79%。组织对2019年度等0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0元，占政府性基金预算项目支出总额的 0 %。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 元，政府性基金预算支出 0 元。其中，对第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，本单位无绩效管理工作。

第四部分  名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2019年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出:是指单位本年度全部支出。

八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。