目 录
第一部分 2020年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第二部分 2020年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
第一部分 2020年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第二部分 中共西夏区委组织部2020年部门预算——部门预算情况说明
一、关于西夏区委组织部2020年财政拨款收支预算情况的总体说明
西夏区委组织部2020年财政拨款收入预算1178.74万元，其中:本年收入1178.74万元，包括一般公共预算拨款 1178.74万元，政府性基金预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算1178.74万元，包括:一般公共服务支出1009.27 万元、社会保障和就业支出116.22万元、卫生健康支出37.61 万元、住房保障支出15.64 万元。
二、关于西夏区委组织部2020年一般公共预算财政拨款支出情况的说明
(一)基本支出情况说明
西夏区委组织部2020年一般公共预算财政拨款基本支出326.54万元，比2019年执行数167.21万元增加159.33万元，增加48.79%。
人员经费301.87万元，主要包括:基本工资69.54万元、津贴补贴60.82 万元、奖金37.79万元、社会保障缴费66.86万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、其他工资福利支出0万元、离休费46.57万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助2.82万元、医疗费1.2万元、助学金0万元、奖励金、住房公积金15.64万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0.63万元。
公用经费24.67万元，主要包括:办公费2.00万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费1.00万元、因公出国(境)费0万元、维修(护)费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0.00万元、工会经费1.44万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费15.23万元、其他商品和服务支出5.00万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。
(二)项目支出情况说明
西夏区委组织部2020年一般公共预算财政拨款项目支出852.20万元，其中:本年收入安排支出852.20 万元。包括:
1.一般行政管理事务一般公共服务(类)组织事务(款)行政运行(项)2020年预算283.00万元，比2019年执行数(决算数)增加283.00万元，增长了100.00 %。主要用于银川市高精尖缺人才生活补贴130.00万元;西夏区干部人事数字化项目建设60.00万元;机关及非公经济和社会组织党建经费93.00万元。
2.一般行政管理事务一般公共服务(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)2020年预算530.00 万元，比2019年执行数(决算数)710.17万元减少180.17万元，下降了25.36%。主要用于干部教育培训经费45.00万元;基层组织工作经费60.00万元;人才工作经费25.00万元;为民服务和发展专项经费400.00万元。
3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)离退休人员管理机构(项)2020年预算39.20万元，比2019年执行数(决算数)增加39.20万元，增加100.00 %。主要用于离退休人员管理机构相关经费。
三、关于西夏区委组织部2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
西夏区委组织部2020年“三公”经费财政拨款预算数为0.00万元，其中:因公出国(境)费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。
2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年增加0万元，其中:因公出国(境)费增加0万元，主要原因是在2019无实际发生数，2020年预算未安排此项预算;公务用车购置费增加0万元，主要原因是在2019无实际发生数，2020年预算未安排此项预算;公务用车运行费增加0万元，主要原因是在2019无实际发生数，2020年预算未安排此项预算;公务接待费增加0万元，主要原因是在2019无实际发生数，2020年预算未安排此项预算。
四、关于西夏区委组织部2019年无政府性基金预算财政拨款收支
2020年政府性基金预算拨款情况说明:西夏区委组织部
2020年无政府性基金预算财政拨款收支预算。2019年无政府性基金预算财政拨款收支。
(一)基本支出情况说明
西夏区委组织部2020年政府性基金预算财政拨款基本支出0万元，其中:本年收入安排支出0万元，上年结转资金安排支出0万元。比2019年执行数(决算数)增加0万元，增长0%。
人员经费0万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;
公用经费0万元，主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
(二)项目支出情况说明
西夏区委组织部2020年政府性基金预算财政拨款项目支出0万元，其中:本年收入安排支出0万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2020年预算0万元，比2019年执行数(决算数)增加0万元，增长0 %。
五、关于西夏区委组织部2019年收支预算情况的总体说明
西夏区委组织部2019年收入总预算1178.74万元，其中:本年收入1178.74万元，上年结转结余0万元;支出总预算1178.74万元，其中:本年支出1178.74万元，年末结转结余0万元。
本年收入包括:财政拨款预算收入1178.74万元，占100%;事业预算收入0万元，占0%;上级补助预算收入0万元，占0%;附属单位上缴预算收入0万元，占0 %;经营预算收入0万元，占0%;债务预算收入0万元，占0%;非同级财政拨款预算收入0万元，占0 %;投资预算收益0万元，占0%;其他预算收入0万元，占0 %。
本年支出包括:行政支1178.74万元，占100 %;事业支出0万元，占0 %;经营支出0万元，占0 %;上缴上级支出0万元，占0 %;对附属单位补助支出0万元，占0%;投资支出0.00万元，占0 %;债务还本支出 0.00万元，占0%;其他支出0.00万元，占0%。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2020年，西夏区委组织部本级的机关运行经费财政拨款预算9.43万元，比2018年预算执行数24.46 万元减少了15.03万元，下降61.45%。主要原因是:财政缩减开支，压缩了相应的机关运行经费。
(二)政府采购情况
2020年，西夏区委组织部无政府采购预算。
(三)国有资产占用使用情况
截至2019年12月31日，西夏区委组织部占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0万元;土地0平方米，价值0万元;车辆0辆，价值0万元;办公家具价值19.19万元;其他资产价值153.28万元。 国有资产分布情况为:
本级部门房屋0平方米，价值0万元;土地0平方米，价值0万元;车辆0辆，价值0万元;办公家具价值19.19万元;其他资产价值153.28万元。
所属单位房屋0平方米，价值0万元;土地0平方米，价值0万元;车辆0辆，价值0万元;办公家具价值0万元;其他资产价值0万元。
(四)预算绩效情况
2020年西夏区委组织部项目预算支出852.20万元，各项目绩效目标如下:
1.银川市高精尖缺人才生活补贴130.00万元。银川市高精尖缺人才认定工作于2018年启动，力争5年时间支持鼓励以企业为主体的用人单位，在银川市各领域分国内外顶尖人才、国家级领军人才、地方级领军人才、高端创新人才、优秀骨干人才(以下简称A、B、C、D、E类)5个层次，引进和培养3000名经济社会发展紧缺急需和战略型人才。入选对象为全职型A、B、C、D、E五类人才每年分别给予20万元、15万元、10万元、5万元和3万元的生活补贴，柔性引进的每年分别给予5万元、4万元、3万元、1万元和0.5万元的生活补贴，最长连续发放5年，并享受创新创业及金融支持、生活补贴、住房保障、子女入学、配偶就业、医疗保健等一系列优厚待遇和服务。按照市、区7:3比例分担，西夏区需配套30%的补助资金。西夏区2018年度认定A、B、C、D、E类高精尖缺人才19名，需配套资金43.2万元/年，2019年度拟申报认定13名，需配套资金15.9万元/年，2020年度拟认定13名，需配套资金15.9万元/年。目前，2018年度认定的19名人才第一批生活补贴已发放到位，2020年需发放2018年度认定的第二、三批生活补贴，2019年度第一、二批生活补贴，2020年度第一批生活补贴，预计共需资金134.1万元。2020年度预算资金共计134.1万元。财政实际下达预算资金130.00万元。
2.干部人事数字化项目60.00万元。根据《全区干部人事档案数字化建设实施方案》(宁组通〔2017〕141号)及《西夏区干部人事档案数字化建设实施方案》(银西组通〔2017〕58号)有关要求，需对西夏区600名公务员、参照公务员管理人员、国有企事业单位领导班子成员及中层以上人员,进行干部人事档案数字化扫描录入工作。为确保按时高质量完成西夏区干部人事档案数字化建设工作，进一步提升干部人事档案管理工作标准化、制度化、规范化、信息化建设水平。根据区、市及西夏区政府采购相关规定，统一采购干部人事档案数字化系统、档案数字化费用和电脑、高清扫描仪、平板扫描仪、存储备份一体机、服务器及增加组工内网点位、配备密钥等办公软硬件设备，所需资金603600元整。财政实际下达预算资金60.00万元。
3.机关党建经费53.00万元。西夏区共52个机关支部，每名党员每年600元，共885个党员，总计预算53.10万元。用于机关党支部履行职能、开展活动。财政实际下达预算资金53.00万元。
4.非公经济和社会组织党建经费40.00万元。用于进一步落实新建党组织补助制度，对单独组建的非公经济组织和社会组织党组织给予一次性补助;对每年评选出的10名优秀党建工作指导员给予一次性奖励;深入推进星级基层服务型党组织创建活动;加大党组织巩固提升力度，对已建立的党组织进行经费补助。财政实际下达预算资金40.00万元。
5.干部教育培训经费45.00万元。每年实施10个左右专业化能力培训项目;每年举办1期不少于1个月的主体班次;督促指导公务员教育培训工作，抓好初任培训、任职培训、专门业务培训、在职培训和网络培训，统筹抓好机关党组织书记和党务干部培训;根据行业特点和业务需要，分类分层开展专业技术人员培训;加强基层党建业务骨干培训，确保每人每年至少接受1次党建业务培训。财政实际下达预算资金45.00万元。
6.基层组织工作经费60.00万元。主要用于党建业务办公工作;用于支付宣传手册、业务知识手册等印刷品费用和各种学习资料的征订、购买;支付党员冬季轮训等培训的党员培训和党建业务培训;用于支付党员培训费用和体检费用。财政实际下达预算资金60.00万元。
7.人才工作经费25.00万元。主要围绕西夏区特色产业,实施“人才小高地”等人才项目化建设支持;开展人才培养、人才政策宣传、人才表彰奖励等活动。对辖区企事业单位列入2019年度西夏区本级人才项目建设情况进行资金补助;实施“西夏优秀人才培养计划”，与区内外高校合作，计划选拔培养12名经营管理人才、18名技术带头人、24名青年后备骨干人才;开展“西夏才俊”表彰活动，计划表彰“西夏才俊”8名，给予一定奖励;继续深入基层开展区市人才新政宣传报道工作，制作宣传手册等。财政实际下达预算资金25.00万元。
8.为民服务和发展专项资金400.00万元。每个社区年度专项经费最低10万元，按照常住人口数量进行调整，3000户以下的，增加2万元;3000-5000户的，增加3万元;5000户以上的，增加5万元。61个社区共计1101万元，本级财政配套440.4万元。用于社区就业、计划生育服务、文化建设、流动人口、老年人管理服务、平安创建、失业人员帮扶等。财政实际下达预算资金400.00万元。
9.老年大学办学活动经费20.00万元。西夏区老年大学、老干部党校，财政每年安排不少于15万元办学活动和党性继续教育经费，并根据西夏区经济社会发展情况和教育办学需求，逐年增加经费，主要用于老年大学教师工资、教学设施配置、办公经费。财政实际下达预算资金20.00万元。
10.老干部综合服务经费10.00万元。用于老干部强化政治引领，加强思想教育，注重组织关怀，离退休干部服务管理、社团建设、困难帮扶及离退休干部遗属采暖等各类服务费。财政实际下达预算资金10.00万元。
11.关工委经费5.00万元。用于以“五老”为主体，以教育培养下一代为目标的群众性工作组织经费。财政实际下达预算资金5.00万元。
12.离休老干部医疗保障经费4.20万元。用于离退休老干部医疗保障经费(包括门诊费3000元每人每年、住院费8000元每人每年，及离退休干部遗孀为老干部二分之一费用)。财政实际下达预算资金4.20万元。
(五)其他需说明的事项
无。
第三部分 西夏区委组织部2020年部门预算——名词解释
一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2020年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列。
二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。
六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。
七、本年支出:是指单位本年度全部支出。
八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。
九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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